监督索引号53010000124101000
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。
2、接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
3、对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
4、科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。
5、建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
6、开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
7、协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市档案馆。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，市档案馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对档案工作重要指示批示精神，扎实开展党纪学习教育，紧紧围绕市委重大决策部署，全面推进工作落实，圆满完成各项工作目标任务。
1.扎实开展党纪学习教育。一是及时安排党纪学习教育工作。二是集中学习与个人自学相结合。三是开展纪律党课和警示教育。
2.扎实做好档案收、存、管、用。一是制定年度档案移交接收计划，建立全市立档单位档案移交进馆工作责任制，将档案接收工作责任化、规范化。二是利用多种渠道广泛征集档案，使档案征集工作常态化、多样化。三是强化审批流程和痕迹管理，让档案查阅利用规范、高效。四是档案开放审核有序推进。五是稳步建设馆库档案安全体系。六是档案信息化建设持续加强。七是积极开展档案抢救保护工作。八是有效宣讲馆藏档案资源。九是做好馆藏档案编研。十是做好新媒体平台宣传运营。
3.全面做好综合管理工作。一是开展“业务提升年”活动，建立健全业务提升工作机制，提升业务能力，培养档案人才。二是加强市县两级档案馆联动机制。三是积极探索科研课题，提升学术水平。四是拟定“守静致远，惟实恪勤。博闻研微，明德敦行”16字馆风。五是加强对各立档单位业务指导。六是积极参加各项档案学术交流活动，重视档案人才培养。七是接收6名云大档案学专业大学生到馆实习，发挥“传帮带”作用。八是优化人事管理，加强队伍建设。九是强化内控管理。十是抓好保密安全。
4.深度配合专项工作，全力支持中心工作。一是深度参与全市重点工作。二是协助档案主管部门开展全市档案工作。三是先后选派3名同志到市委办公室协助工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
昆明市档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市档案馆2024年度收入合计6247935.67元。其中：财政拨款收入6247935.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。
与上年相比，收入合计减少2625640.49元，下降29.59%。其中：财政拨款收入减少2604949.99元，下降29.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少20690.50元，下降100%。主要原因是：一是预算编制人员数较上年有所减少，使得人员经费和公用经费大幅下降；二是财政可用财力持续下降而债务等刚性支出增加，根据财政统筹安排，对项目经费有所压减，因此导致本年收入较上年有所下降。
二、支出决算情况说明
昆明市档案馆2024年度支出合计10290875.67元。其中：基本支出5252533.25元，占总支出的51.04％；项目支出5038342.42元，占总支出的48.96％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加960710.01元，增长10.30%。其中：基本支出减少1847424.53元，下降26.02%；项目支出增加2808134.54元，增长125.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：一是我单位预算编制人数少于上年，且牢固树立过紧日子思想，厉行节约，基本支出较上年有所减少；二是单位资金项目（昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目）进展顺利，项目支出大幅上升，因此支出合计较上年有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市档案馆正常运转的日常支出5252533.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4867144.46元，占基本支出的92.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385388.79元，占基本支出的7.34％。
（二）项目支出情况
2024年度用于昆明市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5038342.42元。其中：基本建设类项目支出0元。
档案馆运行维护经费支出549902.42元，主要用于昆明市档案馆物业管理服务以及保障我馆的日常运行维护，确保档案的绝对安全。
档案管理工作经费开支89500.00元，主要用于保障档案馆更好地履行相关职能，强化档案管理工作和档案治理能力，不断提高业务水平和档案服务水平。
明信公证处改制档案托管管理经费支出356000.00元，主要用于明信公证处改制档案的托管，保证档案的安全和日常的查阅工作。
昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目经费开支4042940.00元，主要用于信息化设备的采购、系统和开发等，确保项目顺利进行，满足数字档案馆建设的需求。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出6247935.67元,占本年支出合计的60.71%。与上年相比减少2604949.99元，下降29.42%,完成年初预算的83.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4100733.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.63%,完成年初预算的83.86%。主要用于昆明市档案馆正常运转的日常支出和完成特定工作任务或事业发展目标的经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，厉行节约，公用经费减少。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1311725.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.99%，完成年初预算的86.79%。主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。
9.卫生健康（类）支出516587.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%，完成年初预算的75.79%。主要用于单位负担部分基本医疗保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出318889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的88.58%。主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为3021.00元，完成年初预算的50.35%；支出决算较上年增加794.00元，增长35.65%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3021.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的50.35%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加794.00元，增长35.65%；具体是国内接待费支出决算3021.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加794.00元，增长35.65%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为3021.00元，完成年初预算的50.35%，支出决算较上年增加794.00元，增长35.65%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3021.00元，完成年初预算的50.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格把控接待标准、规范接待流程，同时牢固树立过紧日子思想、厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加794.00元，增长35.65%，具体是国内接待费支出决算3021.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加794.00元，增长35.65%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作需求，接待餐厅不同物价略有差异，但接待费总额未超预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有关单位到昆明市档案馆开展调研、交流、指导、考察等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市档案馆2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。
三、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市档案馆资产总额15994190.09元，其中，流动资产1995505.27元，固定资产8628734.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4444620.00元，无形资产925330.67元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1084350.40元，其中固定资产减少366012.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额2378041.42元，其中：政府采购货物支出2095200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出282841.42元。授予中小企业合同金额2373081.42元，其中：授予小微企业合同金额349431.40元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000124101111
附件：
2024年度收入支出决算表
