• 索 引 号:015113702-202609-542193
• 主题分类:财政资金信息
• 发布机构:　昆明市档案局
• 发文日期:2026-09-22 16:24
• 名　　称:昆明市档案馆2025年度部门决算
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目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。

2、接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。

3、对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。

4、科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。

5、建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

6、开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。

7、协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接受管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是昆明市档案馆。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持政治建馆，强化组织建设。一是始终把政治建设放在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记对新时代办公厅工作和档案工作的重要指示批示精神。二是持续强化党风廉政建设，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，进一步筑牢思想防线。三是加强党员教育管理，持续推进新进党员组织关系转接，夯实组织建设基础。

2.坚持业务立馆，强化资源建设。一是档案接收征集稳中有进，科学制定年度档案移交接收计划并印发《昆明市档案馆关于依法移交到期应进馆档案的通知》。二是档案开放利用提质增效，强化馆藏档案利用审批流程和痕迹管理，促进档案查阅利用更加安全、规范、高效；设立窗口服务“兰台先锋岗”，优质高效做好档案利用服务。三是档案管理保护安全有序，常态化加强档案库房安全运维保障，强化人防措施，及时做好库房管理分析研判。四是档案史料编研持续发力，充分发挥档案资源资政作用，挖掘和整理馆藏档案中的历史经验和数据信息。五是信息化建设稳步推进。六是强化业务能力建设。

3.完善管理体系，筑牢安全防线。坚守安全生命线，不断完善档案安全管理体系与风险防控机制；做好档案库房“九防”工作；建成B级机房，实施核心设备国产化替代，构建“基础防护—数据治理—应用管控”三位一体的防护体系，确保档案数据安全；整合物业管理、消防维保、电力维护等专业力量，构建“制度+技术+文化”三维融合的“大安全”联防联控管理机制，该模式于2025年8月被《中国档案报》登载。

4.加大宣传力度，提升文化影响。坚持宣传亮馆，不断提升档案文化影响力。发挥爱国主义教育展厅功能，接待企事业单位到馆接受教育；与昆明幼儿师专联合开展“思政大课堂”；。撰写“‘一二·一’的烽火记忆——档案里的呐喊与挽歌”剧本，并首次开展该主题视频拍摄；开展红色档案资源开发利用专题活动，在“6·9”档案日，“8·15”抗战胜利纪念日前后推出系列编研成果，并开展线上线下宣传；通过昆明档案信息网、《昆明档案》内刊等平台，加大档案工作宣传；延伸“昆明档案”微信公众号、官方抖音号等新媒体传播触角，采取抓好关键节点、紧跟社会热点的宣传策略，激发公众对档案历史的兴趣，增强宣传感染力。

5.加强队伍建设，促进人才强馆。认真做好专业人才队伍规划，年内通过公开招聘、选调充实9名工作人员；积极参加省、市开展的系列专题培训活动；运用好“兰台小讲堂”、“兰台先锋岗”业务提升工作机制，发挥“传帮带”作用；积极参与市委办公室组织的“精培优育 锦绣青春”专项行动；开展“内涵式发展”活动，提升干部职工思想政治素质和业务能力水平。

6.配合专项工作，服务中心工作。一是参与省市重点工作。选派专人参与提级巡视昆明联络保障工作，成立专班完成专项档案查阅工作；完成新馆建设调研报告初稿编制工作；协助档案主管部门开展全市档案系列宣传活动；协助省档案馆完成“血肉筑就抗战生命线——抗战时期滇缅公路档案文献图片展”，牵头组织培训五个主城区档案馆组成的讲解员团队。二是积极推进试点工作。配合市档案局推进试点单位电子公文在线归档工作，推进全市电子公文归档工作；对接昆明市OA系统优化馆室一体化系统，从源头上规范电子文件的管理；针对试点单位开展馆室一体化系统的使用培训，建立系统运行维护机制，对试点过程中出现的问题及时响应。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

昆明市档案馆2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市档案馆2025年度收入合计7283797.47元。其中：财政拨款收入7283797.47元，占总收入的100%；无上级补助收入无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1035861.80元，增长16.58%。其中：财政拨款收入增加1035861.80元，增长16.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是编制预算人员基数的增加，造成收入的增加。

二、支出决算情况说明

昆明市档案馆2025年度支出合计8611435.47元。其中：基本支出6304484.17元，占总支出的73.21%；项目支出2306951.30元，占总支出的26.79％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1679440.20元，下降16.32%。其中：基本支出增加1051950.92元，增长20.03%；项目支出减少2731391.12元，下降54.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是编制预算人员基数的增加，造成基本支出的小幅度增加；二是单位自有资金项目（昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目）已进入验收阶段，仅剩余少量尾款待支付，该项目实际支出规模较上年大幅缩减，进而导致整体支出低于上年。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障昆明市档案馆正常运转的日常支出6304484.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5960275.87元，占基本支出的94.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344208.30元，占基本支出的5.46％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障昆明市档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2306951.30元。其中：基本建设类项目支出0元。

档案馆运行维护经费支出502702.80元，主要用于昆明市档案馆物业管理服务以及保障我馆的日常运行维护，确保档案的绝对安全。

档案管理工作经费支出99479.00元，主要用于保障档案馆更好地履行相关职能，强化档案管理工作和档案治理能力，不断提高业务水平和档案服务水平。

明信公证处改制档案托管管理经费支出356000.00元，主要用于明信公证处改制档案的托管，保证档案的安全和日常的查阅工作。

档案微视频拍摄经费支出18500.00元，主要用于通过拍摄制作《“一二·一”的烽火记忆－－档案里的呐喊与挽歌》视频，讲述档案背后蕴含的故事，反映历史变迁、社会发展、文化传承和人物精神，做好档案宣传工作。

综合服务保障工作经费支出2631.50元，主要用于完成各项服务保障、学习考察、调研等工作。

昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目经费开支1327638.00元，主要用于信息化机房和系统建设开发的尾款，满足数字档案馆建设的需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市档案馆2025年度一般公共预算财政拨款支出7283797.47元,占本年支出合计的84.58%。与上年相比增加1035861.80元，增长16.58%,完成年初预算的98.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4877812.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.97%,完成年初预算的99.46%。主要用于昆明市档案馆正常运转的日常支出和完成特定工作任务或事业发展目标的经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1450807.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%，完成年初预算的93.84%。主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。

9.卫生健康（类）支出560089.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%，完成年初预算的71.00%。主要用于单位负担部分基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出395088.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%,完成年初预算的109.75%。主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5950.00元，决算为5115.00元，完成年初预算的85.97%；支出决算较上年增加2094元，增长69.31%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为5950.00元，决算为5115.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的85.97%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加2094.00元，增长69.31%；具体是国内接待费支出决算5115.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2094元，增长69.31%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5950.00元，支出决算为5115.00元，完成年初预算的85.97%，支出决算较上年增加2094.00元，增长69.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为5950.00元，决算为5115.00元，完成年初预算的85.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格把控接待标准、规范接待流程，严禁无预算、超预算接待，同时牢固树立过紧日子思想、厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2094.00元，增长69.31%，具体是国内接待费支出决算5115.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加2094.00元，增长69.31%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是用餐标准有所调整；二是根据实际工作需求，接待批次及接待人次较上年有所增加，但接待费总额未超预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有关单位到昆明市档案馆开展调研、交流、指导、考察等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市档案馆2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，昆明市档案馆资产总额14438398.11元，其中，流动资产523101.27元，固定资产11520304.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2394991.85元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1555791.98元，其中固定资产增加2891570.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1635951.40元，其中：政府采购货物支出781480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出854471.40元。授予中小企业合同金额344471.40元，其中：授予小微企业合同金额344471.40元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

             附件： 昆明市档案馆2025年度部门决算