昆明市档案馆2026年预算公开目录
第一部分 昆明市档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市档案馆2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市档案馆2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。
2.接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
3.对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
4.科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。
5.建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
6.开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
7.协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续提升档案服务水平
一是服务中心大局。市档案馆将紧紧围绕“存史资政育人”这一根本任务，结合重要时间节点、重大纪念活动，通过举办展览、公布档案、出版图书、制作专题片微视频、新媒体传播等方式打造一批历史教育文化精品，充分发挥档案资源在服务“四史”教育、传承红色基因、弘扬社会主义核心价值观等方面的独特优势。二是服务社会民生。依法依规、优质高效地做好档案查阅利用服务，确保档案利用安全；积极开展送档上门和远程查档服务，体现档案工作的温度；档案开放审核工作常态化开展，年初制定开放审核工作计划，责任任务到人，不断提升档案开放审核效率。
2.不断强化基础业务建设
一是进一步加强档案资源体系建设。丰富馆藏资源，逐步建立“大档案”资源体系。加强档案接收制度化管理，制定和印发年度档案接收工作计划，持续加强事前和事中的服务对接，有序推进档案接收进馆工作，事后计划开展档案服务评价工作，形成工作闭环；加强档案征集系统化管理，选定相关主题，定期开展专题档案征集工作并建立数据库（例如昆明红色历史建筑史料和影像、老昆明照片和影像专题征集）；持续开展档案信息资源清查梳理工作，不断规范完善档案库房、图书报刊资料室、实物库房、涉密库房等内容；加强重大活动、重要会议、重点工程和重大突发事件档案的收集工作；依托馆藏，深度挖掘现有档案资源并建设专题资源数据库（例如国立西南联合大学，云南讲武堂，国立南菁中学等）。二是加强档案规范化管理。继续加强档案与库房规范化管理和安全体系建设，持续规范实物档案库房、涉密档案库房及资料室的管理工作；继续开展库房提升改造，加强安全管理；加强明信公证处托管档案的安全监督和检查，确保档案安全。
3.全力推进档案抢救修复
加大对馆藏国家重点档案抢救修复力度，加强档案抢救保护修复工作制度化、规范化、精细化管理，严把修复质量关。积极采取高效科学的抢救措施和方法，优先修复破损情况相对严重的档案，“多补少托”，强化提升干托技术，努力解决易洇化字迹难以修复的难题。按计划完成2026年全年7800页修复总量（项目外包服务商完成4300余页，处室人员完成3500余页）。
4.推进史料编研成果转化
一是拓展线上传播渠道。利用公众号、抖音平台等，开设档案编研相关专栏，推送编研成果节选、史料解读、档案背后的故事等内容，不断提升编研成果传播的广泛性和便捷性。二是深化成果转化应用。推动编研成果与地方文旅、教育、宣传等工作的深度融合，让档案文化融入社会生活。深入践行《昆明市家校社协同育人“教联体”工作实施方案》，利用馆内爱国主义教育基地、全民国防教育基地与中小学建立长期合作机制，为弘扬中华优秀传统文化、讲好红色文化故事，贡献档案力量。三是加强制度规范管理。梳理编研工作相关制度规范，查缺补漏，并适时形成对县（市）区有指导作用的编研工作手册，有针对性地到县（市）区开展业务指导工作。
5.持续加强人才队伍建设
把牢政治方向，站稳政治立场，把习近平总书记对档案工作的重要批示精神贯彻落实到档案工作的全过程、各方面。牢记“档案工作姓党”，严守政治纪律和政治规矩，严把接收、开放鉴定、查阅利用、档案文化产品开发等方面工作的政治关。以业务工作和专项工作为契机，积极营造处室好学善学的学习和干事氛围，实现服务质效与个人能力“双提升”，锻造政治过硬、业务精湛、作风优良的团队。持续加强专业人才培养，针对性开展履职与业务培训，重点抓好业务骨干的培养建设和梯次储备。持续开展县（市）区档案馆业务培训与指导交流，助力提升区域档案业务水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10199952.76元，其中：一般公共预算10199952.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，收入合计增加995774.06元，增幅10.82%，主要原因分析：一是预算编制人员基数较上年有所增加；二是根据实际工作需要，增加项目资金；三是其他收入较上年减少，因此综合原因导致部门财务总收入小幅度增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10199952.76元，其中:本年收入10199952.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10199952.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，收入合计增加2600944.76元，增幅34.23%，主要原因分析：一是预算编制人员基数较上年有所增加；二是根据实际工作需要，增加项目资金，二者导致财政拨款收入整体有所增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10199952.76元。财政拨款安排支出10199952.76元，其中：基本支出7699952.76元，与上年对比增加1250944.76元，增幅19.40%，主要原因分析：编制预算人员基数的增加，造成基本支出的增加量；项目支出2500000.00元，与上年对比增加1350000.00元，主要原因分析：根据实际工作需要，新增消防设施改造、库房改造以及档案抢救保护等项目，因此项目资金高于上年。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2012601 一般公共服务支出－档案事务－行政运行” 22800.00元，主要用于保障退休人员基本开支，具体是退休人员的公用经费支出。
2.“2012604 一般公共服务支出－档案事务－档案馆” 7034492.76元，主要用于昆明市档案馆的支出，包括人员经费支出和公用经费支出，以及项目方面的开支。
3.“2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”957600.00元，主要用于退休人员生活补助支出。
4.“2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”774048.00元，主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。
5.“2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”298186.00元，主要用于单位负担部分退休公务员医疗补助支出以及退休人员重特病医疗统筹支出。
6.“2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”382173.00元，主要用于单位负担部分事业人员基本医疗保险（包含生育保险）缴费支出。
7.“2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”241890.00元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出26763.00元，主要用于单位负担部分工伤保险和在职重特病医疗统筹缴费支出。
9.“2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”462000.00元，主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2026年昆明市档案馆无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1250785.00元，其中：政府采购货物预算251000.00元、政府采购服务预算359000.00元、政府采购工程预算640785.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
无变化的原因是，根据业务需要，近两年来昆明市档案馆无因公出国（境）安排，2025年和2026年因公出国（境）费预算均为0.00元，故无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市档案馆2026年公务接待费预算为5950.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待28人次。
无变化的原因是，为了保障业务的顺利开展以及根据2026年的工作规划，昆明市档案馆公务接待费需与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无变化的原因是，昆明市档案馆现无留存公务用车，且无购买公务用车的需求，故2025年和2026年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）档案管理工作经费
为保障昆明市档案馆日常工作开展和部门正常履职，持续保障并不断提升档案业务工作水平，进一步强化基础业务建设，根据《云南省档案条例》《昆明市档案条例》为进一步强化档案工作，2026年需开展以下工作：1.发挥档案工作存史、资政、育人作用，做好《昆明档案》1至4期共2000本的编辑、出版、发行、交流；2.做好档案的异地异质备份，使重要档案的安全性得以保障；3.做好馆藏档案数字化加工的工作，完成目标任务；4.增强市档案馆内部管理科学性、规范性，提高依法履职能力，切实增强档案治理能力。
（二）档案馆运行维护经费
一是保障档案管理日常工作的刚性需求以及单位正常物业需求，满足档案日常维护基本要求；二是根据消防相关要求，对馆内的消防水系统进行改造并对气体灭火钢瓶进行检测、补给。
（三）明信公证处改制档案托管管理经费
确保130余万卷明信公证档案能够得到科学、安全地管理、查阅。
（四）档案馆库房基础改造经费
将一间中转库房进行基础改造，保障库房档案装具及配套设施设备在2026年期间完成，便于更好的保管利用档案。
（五）档案抢救保护经费
完成8333页重点档案抢救修复工作任务，并完成修复室所需设备的采购。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比减少0.00元，减幅0.00%，主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市档案馆2026年委托业务费安排719500.00元，与上年对比增加309500.00元，增幅75.49%，主要原因分析：一是“昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目”于2025年10月通过昆明市数据局终验，该项目涉及局域网及政务外网档案管理系统建设，按照市数据局、市国家密码管理局对信息化项目的要求，为保障业务网络免受干扰、破坏，防止档案数据泄露或被窃取、篡改，所建设的档案管理系统需要完成网络安全等级保护（三级）与商用密码测评；二是昆明市档案馆馆藏国家重点档案破损情况复杂，截至目前待修复档案总量约为190万余页，档案载体的老化、脆化、酸化等问题会随时间推移逐渐加强，存放时间越久的破损档案修复难度也会随之提升，按照以前年度在处室自主修复的同时项目外包提供支持的情况下，每年能够完成7600余页的修复量，为了进一步提升修复进度；三是为了加快档案数字化进程，提高档案数字化率，综上所述相应增加了委托业务费的需求与预算。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市档案馆资产总额14438267.11元，其中，流动资产523101.27元，固定资产11520173.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2394991.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1555923.18元，其中固定资产增加2891439.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市档案馆预算公开表
