- 索 引 号:015113702-202409-471817
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 昆明市档案局
- 发文日期:2024-09-24 10:15
- 名 称:昆明市档案馆2023年度部门决算
- 文 号:
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监督索引号53010000124101000
昆明市档案馆2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。
（2）接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
（3）对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
（4）科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。
（5）建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
（6）开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
（7）协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。
（8）完成上级交办的其他工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对档案工作重要批示精神。一是高度重视学习贯彻工作。二是全面系统组织开展学习。三是实地调研考察强化指导督促检查。
2、扎实做好档案接收保管利用工作。一是有序开展档案征集、接收、保护、开发利用工作，全年征集照片等门类档案共计1.14万件，资料21册，在征集数量、门类上有较大突破；接收34家立档单位移交的档案共计291174件、17612卷、25966盒、465243条条目、4454251画幅，圆满完成年度目标任务；完成共9379页档案的抢救修复工作，对15间档案库房（体积7000立方米）采用超微粒子空间喷雾消杀，以药物方法对库房环境进行专业虫霉防治及熏蒸综合治理；对《昆明档案》进行改版，完成2023年1至4期13余万字的编辑出版、寄送交流工作。创新性提出拍摄以记录昆明各行业领域传承与发展的《记忆昆明》系列微纪录片，利用“昆明档案”官方抖音号，投放第一季《记忆昆明·味道》第一集（上、中、下），在“6·9”国际档案日前推出了讲述档案故事的短视频《抗战胜利纪念堂的筹建与设计》。二是积极主动地开展业务指导，市档案馆积极主动开展档案整理归档、移交及接收、档案保护修复业务指导和对外业务培训工作。三是有序推进档案开放审核工作，完成原昆明市体育局5323件档案的开放审核工作，其中开放3120件、延期开放2203件。四是持续加强档案信息化建设。稳步推进“昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目”采购工作，并认真开展重要档案数据异地异质备份工作。五是不断强化馆库档案安全管护，健全完善库房管理、消防安全等相关制度。
3、全面做好综合管理工作。一是规范内部管理，提升业务能力。二是探索市县两级档案馆联动机制。三是优化人事管理。四是强化内控管理。五是加强对外交流与宣传工作。六是抓好保密安全，严格规范落实档案查阅利用规定，定期开展保密自检自查及密码管理自检自查工作。
4、配合档案主管部门做好各项工作。一是配合档案执法检查，对阳宗海风景区党政综合办公室等10家单位开展档案执法实地检查。二是参与做好档案业务指导，指导各单位开展档案收集、整理及处置工作。三是参与完成2023年档案专业初级、中级职称申报网络审核和纸质材料审核工作，配合市档案局组织召开2023年昆明市档案专业中级职称评审会议。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入昆明市档案馆2023年度部门决算编报的单位是：昆明市档案馆。
纳入昆明市档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市档案馆2023年末实有人员编制40人，行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员23人。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市档案馆2023年度收入合计887.36万元。其中：财政拨款收入885.29万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.07万元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少88.58万元，下降9.08%。其中：财政拨款收入减少90.65万元，下降9.29%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加2.07万元，增长100%。主要原因：一是参公管理人员医疗保险缴纳基数的下调，单位缴纳部分医疗保险有所减少，造成减少量，同时厉行节约，公用经费减少；二是2023年较2022年财政可用财力持续下降,而基本支出、债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减，导致本年收入较2022年有所降低。
二、支出决算情况说明
昆明市档案馆2023年度支出合计933.02万元。其中：基本支出710.00万元，占总支出的76.10%；项目支出223.02万元，占总支出的23.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.92万元，下降4.40%。其中：基本支出减少5.35万元，下降0.75%；项目支出减少37.57万元，下降14.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是厉行节约，公用经费减少，基本支出减少，同时根据财政统筹安排，对项目支出有所压减，导致本年总支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市档案馆正常运转的日常支出710.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出661.10万元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.90万元，占基本支出的6.89％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出223.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。档案管理工作经费开支67.39万元，主要用于保障档案馆更好地履行相关职能，强化档案管理工作和档案治理能力，不断提高业务水平和档案服务水平；档案馆运行维护经费支出51.10万元，用于档案馆的日常维护，确保档案的绝对安全；明信公证处改制档案托管管理经费支出56.80万元，主要用于明信公证处改制档案的托管、扫描和数据完善，保证日常的查阅工作；昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目经费开支47.73万元，主要用于项目前期聘请专家评审、项目监理等费用，以及项目A包的首付款，确保项目顺利实施。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出885.29万元,占本年支出合计的94.88%。与上年相比减少90.65万元，下降9.29%,主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，公用经费减少，基本支出减少，同时根据财政统筹安排，对项目支出有所压减，导致本年总支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出628.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%。主要用于昆明市档案馆正常运转的日常支出和完成特定工作任务或事业发展目标的经费支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出160.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%。主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出；
9.卫生健康（类）支出46.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于单位负担部分基本医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出49.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，决算为0.22万元，完成年初预算的31.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算也无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算也无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无年初预算也无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.43%，具体是国内接待费支出决算0.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.70万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的31.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.70万元，决算为0.22万元，完成年初预算的31.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格把控接待标准、规范接待流程，同时牢固树立过紧日子思想、厉行节约。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长22.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长22.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作需求，2023年接待业务较2022年有所增加，但接待费总额未超预算。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。不涉及车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有关单位到昆明市档案馆开展调研、交流、指导、考察等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市档案馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市档案馆资产总额1707.85万元，其中，流动资产659.03万元，固定资产899.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程43.37万元，无形资产105.98万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少80.20万元，其中固定资产减少73.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额73.45万元，其中：政府采购货物支出43.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.64万元。授予中小企业合同金额73.45万元，其中：授予小微企业合同金额29.64万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市档案馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000124101111
昆明市档案馆
