- 索 引 号:015113702-202402-450736
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 昆明市档案局
- 发文日期:2024-02-07 15:15
- 名 称:昆明市档案馆2024年部门预算公开
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监督索引号53010000124100000
昆明市档案馆2024年预算公开目录
第一部分 昆明市档案馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市档案馆2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市档案馆2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。
2.接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
3.对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
4.科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。
5.建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
6.开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
7.协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5 个内设机构，包括：办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
（一）持续提升档案服务水平
一是服务工作大局。市档案馆将紧紧围绕存史资政育人这一根本任务，结合重要时间节点、重大纪念活动，通过举办展览、公布档案、出版图书、制作专题片微视频、新媒体传播等方式打造一批历史教育文化精品，充分发挥档案资源在服务“四史”教育、传承红色基因、弘扬社会主义核心价值观等方面的独特优势。二是服务社会民生。探索全市综合档案馆民生档案跨地区查询和跨馆际出证，依法依规、优质高效地做好档案查阅利用服务。
（二）不断强化基础业务建设
一是持续加强档案资源体系建设。档案接收常态化，年初制定和印发年度档案接收工作计划，有序推进档案接收进馆工作。档案征集专题化，每半年开展一次专题档案征集工作，力求务实有效，避免形式化。适时启动档案信息资源清查梳理工作，结合数字档案馆建设有关要求，对照档案实体，对档案信息资源现状进行清查，错漏信息进行修改、完善。进一步清理熟悉馆藏档案资源，对馆藏资源进行清查，将一批有价值、管理不规范的档案进行梳理后，按特藏档案进行管理，便于保管和利用。二是持续推进档案利用服务体系建设。档案开放审核常态化开展，年初制定开放审核工作计划，责任任务到人，2024年计划完成1.2万件档案开放审核工作。三是不断加强档案与库房规范化管理和安全体系建设。一完成实物档案清查、归档，规范实物档案库房管理。继续开展库房维护，加强安全管理，2024年重点对库房门锁、风扇、窗子等进行修缮。四是继续规范档案业务体系建设。继续建立健全“收、存、管、用”相关制度、规范和标准、流程，制定《昆明市文书档案整理归档工作规范》、《昆明市档案馆档案业务指导工作制度》、《昆明市档案馆“三合一”制度》等制度、办法。五是持续推进档案信息化建设。继续推进“昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目”，打牢数字档案馆建设基础，推动档案信息化水平显著提升。六是持续开展档案修复工作。按照修复计划，采取高效的抢救措施，对需抢救的馆藏重点历史档案实施“精准施救”。七是不断开发档案文化产品。继续按照《记忆昆明》系列微纪录片拍摄方案，持续深挖馆藏资源，准备好第一季拍摄主题各个对象的资料搜集梳理。
（三）坚决筑牢档案安全防线
一是加强档案基础管理。市档案馆将继续严格执行档案收集、保管、开放、利用、数字化等制度，有效落实双人管理库房制度。严格按照档案利用审批程序，审慎提供利用档案，确保档案利用环节绝对安全，严防超权限超范围利用档案或失泄密等违法违规情况。定期开展档案安全知识、消防知识学习和培训，定期组织消防演练和消防安全检查，组织开展年度档案安全风险评估与隐患排查治理。二是加强档案网络和信息安全管理。要按照网络信息安全管理的要求，做好计算机信息系统等级保护工作，加强身份认证和密钥管理，严防电磁泄漏、非法访问、计算机病毒、黑客攻击等安全隐患，确保档案网络安全。定期开展重要档案的异质异地备份工作。
（四）持续加强档案人才队伍建设。
一是加强政治建设。要把牢政治方向，站稳政治立场，把习近平总书记对档案工作的重要批示精神贯彻落实到档案工作的全过程、各方面。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚决贯彻党中央决策部署，坚决落实省委、市委工作要求。牢记“档案工作姓党”，严守政治纪律和政治规矩，严把接收、开放鉴定、查阅利用、档案文化产品开发等方面工作的政治关，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为档案工作者作决策、办事情的准绳。二是提升能力素质。建立“师徒”机制，充分发挥副研究馆员“传帮带”作用。继续开展内部业务培训，将档案专家“请进来”授课。加强对外学习交流，适时安排人员“走出去”，学习各地好的经验做法，将学习成果转化到实际工作中。三是持续加强作风建设。始终向市委办公室看齐，遵照《市委办公室“八办”、“六不让”倡议书》执行，持续改进工作作风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个,是昆明市档案馆。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 36人，其中：离休 0人，退休 36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入 1319.70万元，其中：一般公共预算744.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入575.42万元，上年结转结余0万元。
与上年对比增加343.29万元，增幅35.16%，主要原因分析：一是编制预算人员基数的减少使得基本支出较上年有所下降。二是2024年较2023年财政可用财力持续下降,而债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减，导致本年项目收入较2023年有所降低。三是其他收入的增加，因此增减相抵使得总体收入较高于2023年。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 744.28万元，其中:本年收入744.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款744.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少232.13万元，减幅23.77%，主要原因分析：一是编制预算人员基数的减少。二是2024年较2023年财政可用财力持续下降,而债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 1319.70万元。财政拨款安排支出 744.28万元，其中：基本支出624.28万元，与上年对比减少154.63万元，下降19.85%，主要原因分析：编制预算人员基数的减少，造成基本支出的减少量；项目支出120.00万元，与上年对比减少77.5万元，下降39.24%，主要原因分析： 2024年较2023年财政可用财力持续下降,而债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于：
1、“2012601 一般公共服务支出－档案事务－行政运行”2.16万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是在馆工作的参公管理人员经费支出和公用经费支出。
2、“2012604 一般公共服务支出－档案事务－档案馆”486.83万元，主要用于昆明市档案馆的支出，包括事业人员经费支出和公用经费支出，以及项目方面的开支。
3、“2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”90.72万元，主要用于退休人员生活补助支出。
4、“2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”49.91万元，主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。
5、“2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”10.50万元，主要用于退休职工职业年金记实部分的缴费支出。
6、“2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”26.20万元，主要用于单位负担部分行政基本医疗保险缴费支出、退休公务员医疗统筹支出以及退休人员重特病医疗统筹支出。
7、“2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”24.66万元，主要用于单位负担部分事业基本医疗保险缴费支出。
8、“2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”15.59万元，主要用于单位负担部分公务员医疗统筹缴费支出。
9、“2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出1.71万元，主要用于单位负担部分工伤保险和在职重特病医疗统筹缴费支出。
10、“2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”36.00万元，主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
2024年昆明市档案馆无市对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额365.17万元，其中：政府采购货物预算分别是复印纸购买101.69万元、政府采购服务预算263.48万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市档案馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年减少0.10万元，减少14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市档案馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化的原因是，根据业务需要，近两年来昆明市档案馆无因公出国（境）安排，2023年和2024年因公出国（境）费预算均为0万元，故无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市档案馆2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年减少0.10万元，减少14.29%，国内公务接待批次为11次，共计接待100人次。
减少的原因是，认真贯彻落实中央八项规定，大力倡导厉行节约，严格规范接待标准和流程，同时根据业务需求与规划，大力压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市档案馆2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
无变化的原因是，昆明市档案馆现无留存公务用车，且无购买公务用车的需求，故2023年和2024年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）档案管理工作经费
为保障昆明市档案馆日常工作开展和部门正常履职，持续保障并不断提升档案业务工作水平，进一步强化基础业务建设，根据《云南省档案条例》《昆明市档案条例》为进一步强化档案工作，2024年需：1、发挥档案工作存史、资政、育人作用，完成《昆明档案》1至4期2000本的编辑、出版、发行、交流；2、采取机器、手工托裱等方式，完成4170页重点档案抢救修复工作任务。
（二）档案馆运行维护经费
一是保障档案管理日常工作的刚性需求以及单位正常物业需求，满足档案日常维护基本要求；二是完成档案馆视频监控设备和门禁系统的改造项目，确保档案绝对安全，实现为党管档、为国守史、科学管档的目标。
（三）明信公证处改制档案托管管理经费
为保证改制工作的有序推进和连续性，确保明信公证处档案收尾工作及日常查阅工作正常开展，2024年需委托第三方档案托管机构对明信公证处档案进行托管，托管数量达到140万卷。
（四）昆明市档案管理系统开发及基础环境建设项目经费
根据《昆明市档案事业发展“十四五”规划》明确要求昆明市档案馆于“十四五”期间创建国家级示范数字档案馆，要夯实数字档案馆建设基础，加快推进档案事业转型升级，完成电子公文归档任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市档案馆2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，减幅0%，主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市档案馆资产总额1707.77万元，其中流动资产658.94万元，固定资产899.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程43.37万元，无形资产105.98万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少78.11万元，其中固定资产减少73.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000124100111
昆明市档案馆
