- 索 引 号:015113702-202309-431986
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 昆明市档案局
- 发文日期:2023-09-21 14:32
- 名 称:昆明市档案馆2022年度部门决算
- 文 号:
- 关键字:
监督索引号53010000124101000
昆明市档案馆2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市档案馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市档案馆概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。
（2）接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
（3）对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
（4）科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。
（5）建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
（6）开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
（7）协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。
（8）完成上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.切实落实市委主要领导批示精神。一是高度重视学习贯彻工作。二是就主要领导批示精神、队伍建设、业务建设等方面开展调研。三是提高认识，补齐短板，推动昆明档案工作高质量发展。
2.扎实做好档案保管利用工作。一是有序开展档案接收工作，促进馆藏档案资料总量进一步增长，档案资源结构持续优化。二是优质高效做好档案利用服务。三是认真做好档案信息化工作。四是稳步推进档案业务研究和文化产品开发。五是积极开展档案抢救保护工作。六是不断强化馆库档案安全管护。
3.配合档案主管部门做好各项工作。一是配合档案执法检查。二是参与做好档案业务指导。三是参与完成2022年档案专业初级、中级职称申报网络审核和纸质材料审核工作。四是参与2022年“6.9国际档案日”宣传工作。
4.全面做好综合管理工作。一是加强内部建设，结合局、馆改革的定位，进一步修订内部管理制度。二是做好疫情防控。三是优化人事管理。四是强化内控管理。五是抓好保密安全，强化保密意识、牢守保密防线。六是推进文化宣传。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市档案馆2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。纳入昆明市档案馆2022年度部门决算编报的单位是：昆明市档案馆。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市档案馆2022年末实有人员编制40人，行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员9人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
昆明市档案馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，也无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市档案馆2022年度收入合计9,759,366.93元。其中：财政拨款收入9,759,366.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少2,135,171.31元，下降17.95%。其中：财政拨款收入减少2,135,171.31元，下降17.95%。主要原因：一是2022年经历了机构改革、人员分流，导致在编人数减少；二是根据工作安排以及项目市场价格的变动，导致本年收入有所下降。
二、支出决算情况说明
昆明市档案馆2022年度支出合计9,759,366.93元。其中：基本支出7,153,486.06元，占总支出的73.30%；项目支出2,605,880.87元，占总支出的26.70%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,351,171.31元，下降19.41%。其中：基本支出减少2,670,402.67元，下降27.18%；项目支出减少319,231.36元，下降13.96%;上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出共增加0元，增长0%。主要是机构改革、人员分流，在编人数的减少，以及根据经费统筹安排和相关项目的变动导致支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市档案馆正常运转的日常支出7,153,486.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,575,032.13元，占基本支出的91.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费578,453.93元，占基本支出的8.09％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市档案馆完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,605,880.87元。其中：基本建设类项目支出0元。明信公证处改制档案托管管理经费支出700000.00元，主要用于保证对明信公证处改制档案的托管、扫描和数据完善，保证日常的查阅工作；档案管理工作经费开支1334084.00元，主要用于保障档案馆更好地履行相关职能，强化档案管理工作和档案治理能力，不断提高业务水平和档案服务水平；档案馆运行维护经费支出492616.87元，用于档案馆的日产维护，确保档案的绝对安全；新增资产配置经费支出79180.00元，完善基本配置，更好的满足工作需求，保障履职能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市档案馆2022年度一般公共预算财政拨款支出9,759,366.93元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,135,171.31元，下降17.95%，主要是在编人数的减少，以及根据经费统筹安排和相关项目市场价格的变动导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,298,322.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.03%。主要用于昆明市档案馆正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出357,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出；
9.卫生健康（类）支出649,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于单位负担部分基本医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出454,944.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为1,838.00元，完成年初预算的26.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,838.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,838.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市档案馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为1,838.00元，完成年初预算的26.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,838.00元，完成年初预算的26.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是昆明市档案馆认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合实际发生业务严格把控接待标准、规范接待流程。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,797.00元，下降49.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，占比0%；公务用车购置费支出决算为0元，占比0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，占比0%；公务接待费支出决算减少1,797.00元，下降49.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格把控接待标准、规范接待流程，同时2022年我单位在经历机构改革再加上疫情的影响，业务较上年有所减少，使得公务接待费有所下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。不涉及车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有关单位到昆明市档案馆开展调研、交流、指导、考察等活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市档案馆2022年机关运行经费支出0元，减少832952.76元，下降100%,主要原因分析： 2022年机构改革,昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市档案馆资产总额17880455.98元，其中，流动资产6958962.36元，固定资产9727151.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1194341.63元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少426108.81元，其中固定资产减少172334.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1366459.88元，其中：政府采购货物支出30459.88元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1336000.00元。授予中小企业合同金额1340979.88元，占政府采购支出总额的98.14%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市档案馆无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53010000124101111
附件：
昆明市档案馆表
2022年度项目支出绩效自评表
