- 索 引 号:015113702-202302-410674
- 主题分类:财政资金信息
- 发布机构: 昆明市档案局
- 发文日期:2023-02-23 14:24
- 名 称:昆明市档案馆2023年预算公开
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监督索引号53010000124100000
昆明市档案馆2023年预算公开目录
第一部分 昆明市档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市档案馆2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市档案馆2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家档案事业的法律、法规和方针、政策，落实档案事业发展规划、计划。
2.接收、收集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，协助档案行政主管部门征集散存在社会上的珍贵档案资料。
3.对馆藏档案进行科学规范整理、编目、鉴定、技术保护及开发利用。
4.科学保管档案，维护馆藏档案完整与安全。
5.建立档案信息数据库，推进档案数字化建设工作，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
6.开展档案理论研究、宣传教育和培训等工作。
7.协助市档案主管部门做好县（市）区及市级单位的档案业务指导工作。
8.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、接收管理处、信息管理处、技术保护处、史料编研处。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.持续提升档案服务水平。一是服务工作大局。市档案馆将紧紧围绕存史资政育人这一根本任务，结合重要时间节点、重大纪念活动，通过举办展览、公布档案、出版图书、制作专题片微视频、新媒体传播等方式打造一批历史教育文化精品，充分发挥档案资源在服务“四史”教育、传承红色基因、弘扬社会主义核心价值观等方面的独特优势。二是服务社会民生。探索全市综合档案馆档案查询利用服务机制，逐步实现全市综合档案馆民生档案跨地区查询和跨馆际出证，为社会各界和人民群众提供更优质的档案利用服务。建设微信公众号，加大档案工作宣传力度，向社会充分展示档案工作的重要性和必要性。
2.不断强化基础业务建设。一是依法开展档案移交接收工作。市档案馆将严格落实档案资源建设主体责任，严格档案进馆标准，建立健全“收、存、管、用”相关制度规范和标准流程，及时将各立档单位档案接收进馆。二是优化库房管理。按照库房管理相关规定和要求，结合我馆工作实际，设置实物档案库房和涉密档案库房。三是大力推进档案征集工作。市档案馆将综合运用多种方式加大对红色档案、抗战档案、地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料的收集、征集力度，完善馆藏档案结构、丰富馆藏档案资源。四是加快档案信息化步伐。要加快数字档案资源的积累，采取有力措施，加大存量档案数字化和增量档案电子化工作力度。勇于改革创新，不断加强数字档案馆建设，探索电子档案单套制管理试点工作。
3.坚决筑牢档案安全防线。一是加强档案基础管理。市档案馆将继续严格执行档案收集、保管、开放、利用、数字化等制度，有效落实双人管理库房制度。严格档案的审慎提供利用，规范档案利用审批程序，确保档案利用环节绝对安全，严防超权限超范围利用档案或失泄密等违法违规情况。完善重点档案保护制度，运用档案保护和修复技术，持续推进馆藏重点档案抢救和保护工作，积极申报国家重点档案保护与开发项目。定期开展档案安全知识、消防知识学习和培训，定期组织消防演练和消防安全检查，组织开展年度档案安全风险评估与隐患排查治理。二是加强档案网络和信息安全管理。要按照网络信息安全管理的要求，做好计算机信息系统等级保护工作，加强身份认证和密钥管理，严防电磁泄漏、非法访问、计算机病毒、黑客攻击等安全隐患，确保档案网络安全。定期开展重要档案的异质异地备份工作，积极到省重要档案及电子档案备份库、省外备份基地银川市档案馆和省内备份基地大理州档案馆进行备份。
4.扎实推进档案人才队伍建设。一是加强政治建设。要把牢政治方向，站稳政治立场，把加强党的领导作为根本原则贯彻落实到档案工作的全过程、各方面。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对档案工作的重要批示精神，坚决贯彻党中央决策部署，坚决落实省委、市委工作要求。牢记“档案工作姓党”，严守政治纪律和政治规矩，严把接收、开放鉴定、查阅利用、档案文化产品开发等方面工作的政治关，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为档案工作者作决策、办事情的准绳。二是提升能力素质。举办市档案馆内部业务培训等各类档案业务培训，强化培训的针对性和实用性，提升培训质量和学习效果，大力培养档案专业人才，打造一支高素质、专业化的档案专业队伍。三是锻造优良作风。继续做好工作人员选调及公开招聘工作，选优配强干部队伍。充分发挥干部结构“年轻化”优势，切实增强干部队伍担当意识和工作效能，提升队伍的凝聚力和战斗力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 976.41万元，其中：一般公共预算976.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少1037.39万元，减幅51.51%，减少的主要原因是：
1. 基本支出与上年对比减少249.89万元。一是编制预算人员基数的减少。二是参公管理人员医疗保险缴纳基数的下调，单位缴纳部分医疗保险有所减少，造成减少量。
2.项目支出与上年对比减少102.50万元。一是2023年较2022年财政可用财力持续下降,而基本支出、债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减。二是其余项目随工作需求和市场价格略有变动，但影响不大。
3.其他收入的减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 976.41万元，其中:本年收入976.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976.41万元（本级财力976.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少352.39万元，减幅26.52%，减少的主要原因是：
1. 基本支出与上年对比减少249.89万元。一是编制预算人员基数的减少。二是参公管理人员医疗保险缴纳基数的下调，单位缴纳部分医疗保险有所减少，造成减少量。
2.项目支出与上年对比减少102.50万元。一是2023年较2022年财政可用财力持续下降,而基本支出、债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减。二是其余项目随工作需求和市场价格略有变动，但影响不大。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出976.41万元。财政拨款安排支出 976.41万元，其中：基本支出778.91万元，与上年对比减少249.89万元，主要原因分析：一是编制预算人员基数的减少。二是参公管理人员医疗保险缴纳基数的下调，单位缴纳部分医疗保险有所减少，造成减少量；项目支出197.50万元，与上年对比减少102.50万元，主要原因分析：一是2023年较2022年财政可用财力持续下降,而基本支出、债务等刚性支出增加，因此根据财政统筹安排，对项目支出有所压减。二是其余项目随工作需求和市场价格略有变动，但影响不大。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
1.“2012601 一般公共服务支出－档案事务－行政运行”181.88万元，主要用于保障单位工作正常运转的基本支出，具体是参公管理人员经费支出和公用经费支出。
2.“2012604 一般公共服务支出－档案事务－档案馆”515.60万元，主要用于昆明市档案馆的支出，包括事业人员经费支出和公用经费支出，以及档案抢救、保护、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆基本运行、维护，档案陈列展览等方面。
3. “2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”90.72万元，主要用于退休人员生活补助支出。
4.“2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.36万元，主要用于单位负担部分基本养老保险的缴费支出。
5.“2080506 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”9.90万元，主要用于退休职工职业年金记实部分的缴费支出。
6.“2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”35.22万元，主要用于单位负担部分行政基本医疗保险缴费支出、退休公务员医疗统筹支出以及退休人员重特病医疗统筹支出。
7.“2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”21.90万元，主要用于单位负担部分事业基本医疗保险缴费支出。
8.“2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”19.80万元，主要用于单位负担部分公务员医疗统筹缴费支出。
9.“2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出2.15万元，主要用于单位负担部分工伤保险和在职重特病医疗统筹缴费支出。
10.“2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”35.88万元，主要用于单位负担部分住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
昆明市档案馆无对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额46.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算46万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无变化的原因是，根据业务需要，近两年来昆明市档案馆无因公出国（境）安排，2022年和2023年因公出国（境）费预算均为0万元，故无增减变动。
（二）公务接待费
昆明市档案馆2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。
无变化的原因是，大力倡导厉行节约，严格规范接待标准和流程，同时根据业务需求与规划，2023年公务接待量不变，故公务接待费无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
无变化的原因是，昆明市档案馆现无留存公务用车，且无购买公务用车的需求，故2022年和2023年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元，无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）档案管理工作经费
为保障昆明市档案馆日常工作开展和部门正常履职，持续保障并不断提升档案业务工作水平，进一步强化基础业务建设，筑牢档案安全防线，扎实推进档案人才队伍建设，具体来说2023年需： 1.完成2022年的财务收支审计；2采取机器、手工托裱等方式，完成5000页重点档案抢救修复工作任务；3.完成2023年《昆明档案》1至4期20万字的编辑、出版、发行、交流；4.完成2023年馆藏档案数字化加工89万页；5.完成对2022年重要档案异质异地备份工作;6.聘请法律顾问，完成资产清查工作；7.完成档案手工修裱及抢救保护工作；8.完成档案库房的运维保障,切实增强档案治理能力，加强档案业务监督指导，强化档案干部队伍建设，不断提升档案业务工作水平，持续提高档案服务水平。
（二）档案馆运行维护经费
保障档案管理日常工作的刚性需求以及单位正常物业需求，满足档案日常维护基本要求，确保档案绝对安全，实现为党管档、为国守史、科学管档的目标。
（三）明信公证处改制档案托管管理经费
为保证改制工作的有序推进和连续性，确保明信公证处档案收尾工作及日常查阅工作正常开展，2023年需委托第三方档案托管机构对明信公证处档案进行托管，托管数量达到140万卷。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市档案馆2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少86.62万元，减幅100%，主要原因是昆明市档案馆为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市档案馆资产总额1793.57万元，其中，流动资产706.79万元，固定资产967.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产119.43万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少36.96万元，其中固定资产减少22.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000124100111
附件：
昆明市档案馆
