• 索 引 号:015113702-202109-316970
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　昆明市档案局
• 发文日期:2021-09-14 10:33
• 名　　称:昆明市档案局2020年度部门决算公开
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监督索引号53010000124101000

昆明市档案局2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市档案局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市档案局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2. 制定全市档案事业发展规划，对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3. 对市属各级各类档案馆、县(市)区档案局(馆)和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4. 负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5. 组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育；负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6. 接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7. 编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴•档案》。

8. 组织并指导全市档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9. 负责全市档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

10. 做好信访、外事接待工作。

11. 承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 服务中心工作大局成效显著。一是服务疫情防控。二是服务改革发展。三是服务社会民生。四是服务精准扶贫。五是服务文化发展。

2. 档案业务指导举措有力。一是突出重点、分类指导，加强对县区国家综合档案馆、机关档案室、企事业单位的业务指导。二是认真开展档案中介机构备案工作。三是加大档案行政执法监督检查力度。四是做好重大项目档案验收工作。五是强化专业人才培养。六是积极开展档案业务研究学习。

3. 档案资源体系建设稳步推进。一是认真做好机构改革单位档案进馆的接收工作。二是认真做好馆藏破损国家重点档案的抢救保护修复工作。三是认真做好进馆档案的消毒工作。

4. 档案安全体系建设不断夯实。一是县级国家综合档案馆建设稳步推进。二是不断完善档案工作各项管理制度。三是做好档案异质异地备份工作。

5. 档案信息化建设持续增强。一是全面推进“昆明市档案信息共享云平台”一期项目建设。二是做好2020年度《昆明新闻》（声像）采集工作。三是顺利推进2020年度国家重点档案目录基础体系建设任务。四是做好馆藏档案数字化加工工作。

6. 档案法治宣传不断深化。联动开展“国际档案日”主题宣传活动，联合省档案局开展档案脱贫攻坚志愿服务下乡工作，在昆明地铁1、2、3和6号线滚动播放以“档案见证小康路，聚焦扶贫决胜期”为主题的档案工作宣传片，通过全市1000余块气象信息平台发布宣传标语，推送“国际档案日”宣传短信，在官方网站设立档案政策法规专栏，宣传、解读最新档案法律法规资讯，刊登档案法律法规内容及档案执法情况。

7. 精准扶贫工作扎实推进。继续选派1名经验丰富、作风优良的年轻干部作为工作队员驻东川区汤丹镇竹山村开展工作。该同志在驻村工作中，认真履行工作职责，发挥好“联络员、监督员、办事员”的重要作用。2020年，按照迎接国家脱贫攻坚普查工作要求，竹山村驻村工作队组织驻村工作队员、帮扶责任人定期对已脱贫户进行回访，做好查缺补漏工作，竹山村顺利通过国家脱贫攻坚普查。

8. 档案馆业务评价准备充分。2020年11月底，省档案局对昆明市档案馆开展档案馆业务建设评价工作。市档案馆从基础设施、经费人员、基础业务、信息化建设、开发利用及特色亮点六大方面整理迎检台账，把接受业务建设评价作为规范业务管理、提升业务工作质量和水平的重要途径，通过接受评价，达到以评促建、以评促改、以评促优的目的。

9. 综合管理工作全面到位。一是做好疫情防控工作。二是做好“双创”工作。三是做好内部控制管理工作。四是做好提案建议办理工作。五是做好保密工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市档案局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。纳入昆明市档案局2020年度部门决算编报的单位是：昆明市档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市档案局部门2020年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员33人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

昆明市档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市档案局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市档案局2020年度收入合计1,954.32万元。其中：财政拨款收入1,267.32万元，占总收入的64.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入687.00万元，占总收入的35.15%。2020年度总收入与上年对比增加了569.06万元，增幅41.08%。主要是根据工作安排及需要，2020年收到“明信公证处档案数据迁移经费”项目685.00万元以及追加了档案装具购置经费108.70万元，造成增量。

二、 支出决算情况说明

昆明市档案局2020年度支出合计1,318.74万元。其中：基本支出997.55万元，占总支出的75.64%；项目支出321.20万元，占总支出的24.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度总支出与上年对比增加了5.09万元，增幅0.39%。主要是因为追加了档案装具购置经费108.70万元，造成项目增量；但又因2020年期间人员减少，导致人员经费有所减少，造成减量，增减相抵后，总支出略微增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市档案局机关正常运转的日常支出997.55万元。与上年对比减少74.59万元,减幅6.96%，主要原因是昆明市档案局2020年期间人员减少，导致人员经费有所减少，造成减量。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出905.01万元，占基本支出的90.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.53万元，占基本支出的9.28%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321.20万元。与上年对比增加79.68万元，增幅32.99%。主要是根据单位实际业务需要，追加了档案装具购置经费108.70万元，造成项目支出增量，其余项目支出变化不大。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 《昆明档案》刊印及职称评审专项经费：项目支出3.79万元。一是完成了2020年《昆明档案》1至4期20万字的编辑、出版、发行、交流；二是按照专业技术职称申报评审工作的相关要求，完成了2020年昆明市档案专业初级、中级职称评审工作。

2. 馆藏档案数字化加工及数据备份专项经费：项目支出31.47万元。一是完成了2020年馆藏档案数字化加工工作，档案原文扫描页数达到75万页；二是完成了重要档案异质异地备份工作。

3. 档案法律法规宣传、检查及培训专项经费：项目支出11.09万。完成了《中华人民共和国档案法》和地方条例等法律、法规宣传工作，完成了全市范围的专项执法检查1次，完成开展1次培训，强化了全市档案人员的专业技能，提高了队伍素质，提升了全市档案工作规范。

4. 馆藏民国档案抢救和修复专项经费：项目支出5.98万元。使用项目资金在1年内，采取机器、手工托裱等方式完成了4000页重点档案抢救修复工作任务。

5. 基本运行维护专项经费：项目支出26.96万元。项目满足档案日常维护基本要求，确保档案绝对安全。

6. 档案馆安全警卫服务专项经费：项目支出36.00万元。根据《云南省档案局基本运行维护费用项目预算定额标准（试行）》文件精神，保障了档案馆实现为党管档、为国守史、为民服务的目标，确保了档案绝对安全。

7. 档案装具购置经费：项目支出108.70万元。按照政府采购的相关要求，完成档案密集架和固定档案柜的采购和安装，满足涉改单位档案移交进馆需求。

8. 水量平衡测试经费：项目支出2.00万元。完成昆明市档案局水量平衡测试，并出具报告。

9. 《抗战时期的昆明市商会》档案专题片：项目支出46.35万元。完成《抗战时期的昆明市商会》档案专题片项目采购，项目完成后，需制作60分钟专题片1部，仿真复制档案520页。

10. 2020年度疫情防控档案整理工作经费：项目支出48.85万元。完成昆明市新型冠状病毒肺炎疫情防控文件材料收集、档案整理、归档及培训等工作。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市档案局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,267.32万元，占本年支出合计的96.10%。与上年对比减少44.42万元，减幅3.39%，主要原因是昆明市档案局2020年期间人员减少，导致人员经费有所减少，进而造成基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1,076.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.93%。主要用于昆明市档案局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8. 社会保障和就业（类）支出65.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于昆明市档案局单位负担部分养老保险的缴费支出和职业年金记实部分的缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出63.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于昆明市档案局单位负担部分医疗保险缴费支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15. 商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19. 住房保障（类）支出62.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于昆明市档案局按比例为职工缴纳的住房公积金；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市档案局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.20万元，支出决算为0.29万元，完成预算的24.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的24.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是昆明市档案局结合实际发生业务，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格把控接待标准和流程，将接待费降到最低，再加上2020年受新冠肺炎疫情影响，单位间交流较少，故公务接待费支出较少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.09万元，下降22.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降22.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因昆明市档案局结合实际发生业务，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格把控接待标准和流程，将接待费降到最低，再加上2020年受新冠肺炎疫情影响，单位间交流较少，故公务接待费支出较少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.29万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。不涉及购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。不涉及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待有关单位到昆明市档案局开展调研、交流、指导、考察等活动发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明市档案局部门2020年机关运行经费支出89.46万元，与上年对比减少9.00万元，减幅9.14%，主要原因分析：一是昆明市档案局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求；二是2020年在职人员均数较2019年有所减少，导致机关运行经费降低。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、维护（修）费等。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市档案局部门资产总额1,682.77万元，其中，流动资产739.11万元，固定资产941.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.69万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加431.33万元，其中固定资产减少65.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产93.00项，账面原值202.64万元，实现资产处置收入1.18万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额150.33万元，其中：政府采购货物支出105.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出45.33万元。授予中小企业合同金额150.33万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

昆明市档案局无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53010000124101111

附件： 昆明市档案局2020年度部门决算公开表20210913110930467