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  • 索 引 号:015113702-201901-149133
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市档案局
  • 发文日期:2018-02-26 16:21
  • 名  称:昆明市档案局2018年重点绩效跟踪工作方案
  • 文  号:
  • 关键字:

为加强预算绩效管理,建立预算绩效管理全过程监控机制,提高财政资金使用绩效,确保项目预期绩效目标的实现,根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔201612号)有关要求,现制定昆明市档案局重点绩效跟踪工作方案如下。

一、重点绩效跟踪对象

重点绩效跟踪是指以突出体现本部门职能,或城市管理、城市建设、转型发展、民生类等社会关注度高、金额较大的项目及重大政策为重点对相关项目进行跟踪。根据市财政局要求,市本级预算安排项目,部门选择的重点绩效跟踪项目个数不少于三分之一,确保三年内实现市本级项目绩效跟踪全覆盖;市对下专项转移支付项目,应当每年开展重点绩效跟踪。

2018年我局共有市本级预算安排项目9个,无市对下专项转移支付项目。按照“突出部门职能、社会关注度高、金额较大、属于重大政策”的原则,结合部门实际,2018年我局重点绩效跟踪对象分别是“《昆明档案》刊印”、“馆藏档案数字化加工”和“重要档案异质异地备份”3个项目。

二、重点绩效跟踪主要内容

绩效跟踪的主要内容为项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况。项目计划的落实和执行情况:包括项目预算下达情况,支出情况;项目按规划或年初工作计划的完成情况,变更情况及原因等。绩效目标的实现情况:项目阶段性的产出数量、质量、成本及时效等产出成果,以及社会效益、经济效益、生态效益及可持续发展的影响等;对项目执行与年初目标出现偏差的,分析预算执行与绩效目标出现偏差的原因,提出改进和完善的措施,促进绩效目标的顺利实现等。具体可细分为以下7条:

1.项目资金是否落实到位,资金支出进度及资金使用情况;

2.项目管理和资金管理制度是否健全;

3.项目是否按计划目标任务及计划进度实施,并分析项目目标任务未完成及进度滞后的原因;

4.项目绩效目标和绩效指标的完成情况,是否需要修改相关目标、指标;

5.预测项目能否按期完成,项目所针对的需求是否发生本质性变化;

6.资金使用单位是否采取节约成本的措施,措施效果是否明显;

7.有助于绩效实现情况与预算绩效目标进行比较的其他相关内容。

三、重点绩效跟踪程序

(一)准备阶段

2018430日前,提出拟开展重点绩效跟踪的项目,报市财政局行政政法处和绩效管理处备案。根据明确的年度重点绩效跟踪项目,拟定绩效跟踪工作方案,做好绩效跟踪相关准备工作。

(二)绩效跟踪阶段

对确定开展重点绩效跟踪的项目,按照绩效跟踪要求,在项目实施期间,特别是项目实施的重要节点,收集、整理、分析相关绩效数据信息,并与绩效目标及指标等加以比照,及时调整、合理把控项目实施进程,确保项目规范实施,达到预期绩效。

(三)定期报送信息

分别于每年6月底、9月底、12月底后10个工作日内,向市财政局行政政法处及绩效管理处以填报绩效跟踪情况表为主的方式,报送绩效跟踪情况。

(四)绩效跟踪总结

预算年度结束后,要分项目总结重点绩效跟踪情况,撰写《昆明市本级财政支出绩效跟踪报告》,连同绩效跟表,于次年1月底以前报送市财政局行政政法处及绩效管理处

四、重点绩效跟踪结果应用

(一)重点绩效运行跟踪结果是市财政局对我局资金分配、资金拨付、项目完成后绩效评价、项目资金结余结转和预算绩效管理考核的重要依据

(二)对重点绩效跟踪中发现的问题,预算绩效管理工作领导小组要及时分析原因,及时采取措施予以纠正,对相关处室提出反馈意见,明确整改时限,由相关处室采取相应措施限期整改。

(三)重点绩效跟踪监控工作为实现我局项目绩效跟踪全覆盖奠定基础,是增强预算执行的科学性、合理性、规范性的一项必要工作。


昆明市档案局

                                                              2018226


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