• 索 引 号:015113702-201802-135135
• 主题分类:三公经费信息
• 发布机构:　昆明市档案局
• 发文日期:2018-02-26 16:51
• 名　　称:昆明市档案局2018年部门预算
• 文　　号:
• 关键字:

昆明市档案局2018年部门预算说明

目录

第一部分 昆明市档案局2018年部门预算编制说明

第二部分 昆明市档案局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门财政拨款收支预算总表

四、部门一般公共预算支出表

五、部门基本支出预算表

六、部门政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市档案局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2、制定全市档案事业发展规划，对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3、对市属各级各类档案馆、县(市)区档案局(馆)和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4、负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5、组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育；负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6、接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7、编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴•档案》。

8、组织并指导全市档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9、负责全市档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

10、做好信访、外事接待工作。

11、承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于印发〈昆明市市级机关机构改革实施意见〉的通知》（昆发〔2002〕1号），设置昆明市档案局、昆明市档案馆。昆明市档案局与昆明市档案馆实行局馆合一体制，下设一室四处：办公室、政策法规处、接收管理处、信息管理处、保护技术处，为主管全市档案工作的市政府直属单位。

（三）重点工作概述

1、进一步提高档案行政管理依法履职能力。一是加大贯彻落实相关法律法规工作力度。二是加大档案行政执法检查力度。三是逐步构建档案执法检查常态化机制。四是继续做好档案管理规范化示范认定工作。五是加强对各单位档案业务指导工作。

2、加大档案资源建设力度。一是加大档案收集整理力度。二是扩大建档范围，做到应建尽建，全面覆盖。三是加大对地方特色、民族特色、非物质文化及其他珍贵档案资料的收集、征集力度，改善档案结构、丰富馆藏。四是指导建立民生档案，逐步探索民生档案纳入国家档案资源体系的方法、举措。五是加大档案资源整合力度。

3、加强档案利用服务体系建设。一是创新服务方式，进一步规范制度、简化手续，及时周到为社会各界提供免费、优质、高效的档案查阅利用服务。二是扎实开展档案理论研讨和编研工作，深入挖掘档案文化资源，编辑出版具有地区特色档案文化产品，推出一批档案编研精品成果。

4、继续强化档案安全体系建设。一是要加强档案安全制度建设，强化安全保密意识教育。二是要确保档案实体安全，严格落实“十防”要求。三是加强档案信息安全管理，依据《关于档案数字化工作安全保密管理办法》的规定，加强中介机构管理。

5、进一步加快信息化建设步伐。一是要加快档案数字化步伐。二是要加快数字档案馆建设。三是要加快信息化平台建设充实网站内容，继续做好“昆明档案”政务微博的发布工作。

6、强化档案干部队伍建设。一是加强政治理论学习。二是不断创新人才培养机制，注重年轻干部的培养。三是继续组织好档案人员的业务培训。四是继续开展档案专业技术人员职称资格评审工作。

7、全面加强党建工作。狠抓党风廉政建设和改进作风工作，巩固党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育成果，认真推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入纠正“四风”问题，深化“六个严禁”专项整治工作，集中整治“不作为、乱作为”行为，坚决查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题；继续加强基层党建工作，强化党员队伍建设；继续做好综治维稳（平安建设）、依法治市、全面深化改革、意识形态、统一战线和目标管理督查等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,是昆明市档案局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，事业编制45人。在职实有44人，其中： 财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制4辆，实有车辆0辆。（按市里车改政策所有车辆已上缴市车改办，正在办理车辆减少手续。）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年昆明市档案局财务总收入1084.31万元，其中：一般公共预算1084.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1084.31万元，其中，本年收入1084.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1084.31万元（本级财力1084.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1084.31万元。本级财力安排支出 1084.31万元，其中，基本支出993.31万元，项目支出91.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201-26”支出，主要反映档案事务支出，包括 “2012601 行政运行”和“2012604 档案馆”支出，共计1016.13万元； “221-02”支出，主要反映住房改革支出，细化到我局，主要反映单位负担部分公积金支出，共计68.18万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出993.31万元，项目支出91.00万元）。其中“301 工资福利支出”886.38万元，均为基本支出；“302 商品服务支出”197.93万元（其中：基本支出106.93万元，项目支出91.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

我局2018年没有列入市对下专项转移支付的项目。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1.7万元，比上年预算数减少2.3万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少2万元；2.公务接待费1.7万元，比上年预算数减少0.3万元；3.公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

（一）我局今年无因公出国出境的业务需求和安排；

（二）我局认真贯彻落实“八项规定”，严格把控接待标准和流程，最大程度降低公务接待费。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，为档案馆安全警卫服务项目，采购预算资金26万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市档案局部门基本支出993.31万元，与上年对比增加76.37万元，增减变化的原因主要是：

1、人员工资随政策调整有所增加；

2、职工社会保险费缴纳基数提高，导致单位承当部分增加，工资福利支出也增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市档案局部门项目支出91万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：

1、根据工作实际，馆藏档案数字化加工项目缩减10万元；

2、积极响应相关财政政策，在保证业务正常开展前提下尽量压缩成本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市档案局部门机关运行经费106.93万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市档案局部门资产总额2551.91万元，其中，流动资产109.68万元，固定资产2442.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与2016年年末相比，2017年资产总额增加97.31万元，其中;流动资产增加86.08万元，固定资产增加11.23为元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加（减少）0.00万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日准确的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为加强预算绩效管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，提高财政资金使用绩效，确保预期绩效目标的实现，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）等有关要求，2018年本级财力安排的所有支出1084.31万元均已纳入预算绩效管理。并按照“突出部门职能、社会关注度高、金额较大、属于重大政策”的原则，结合部门实际，选择了“《昆明档案》刊印”、“馆藏档案数字化加工”和“重要档案异质异地备份”3个项目作为重点项目绩效跟踪对象。评价的主要内容为项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况。

其中，《昆明档案》的绩效目标主要是：编辑、出版《昆明档案》4期，控制文字编辑错误率在1‰以内，成本控制在4万元以内，使广大档案工作者了解、认识昆明档案工作，为全市档案工作者搭建了一个学术研讨和理论研究平台。

馆藏档案数字化加工的绩效目标主要是：原文扫描量达到540000页，差错率控制在5‰以内，成本控制在0.37元/页以内，方便快捷地提供服务利用，最大限度满足社会各界档案查阅利用需求，数字化后的档案查全率和查准率，达到省级要求。

重要档案异质异地备份的绩效目标主要是：原文备份达到1200万页，条目备份达到550万条，备份差错率控制在1‰以内成本控制在2.50万元以内，保证数字档案的安全性，档案数据的稳定性，档案管理者和使用者满意率达到100%。

 昆明市档案局2018年部门预算公开表