• 索 引 号:015113702-201709-121594
• 主题分类:财政预决算公开
• 发布机构:　昆明市档案局
• 发文日期:2017-09-27 11:50
• 名　　称:昆明市档案局2016年度部门决算
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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

2、制定全市档案事业发展规划，对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。

3、对市属各级各类档案馆、县(市)区档案局(馆)和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。

4、负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。

5、组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育；负责全市档案专业技术职称的评审工作。

6、接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7、编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴•档案》。

8、组织并指导全市档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。

9、负责全市档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。

10、做好信访、外事接待工作。

11、承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、档案法治建设取得新成效。在全国率先制定出台《昆明市档案中介机构管理办法》,该管理办法是全国第一部以政府规章形式出台的档案中介机构管理办法；制定了《昆明市2016年档案管理行政目标考核实施方案》并下发全市贯彻执行,完成对纳入档案目标考核体系的91家市级单位的档案工作进行年终考核。于2016年7月21—22日对市司法局、盘龙区档案馆等10家单位进行了实地检查，并撰写执法检查报告，对检查中发现的问题敦促及时整改。市政府秘书长胡炜彤，代表市政府就昆明市2016年贯彻落实档案法规及配套法规工作情况向省档案局检查组作汇报，有效促进了全市档案工作健康发展。

2、档案工作服务能力有了新提升。举办2016年昆明市“红星照耀中国—外国记者眼中的中国共产党人”主题巡回展览；2016年6月9日，以"档案-与你相伴"为主题开展全市"国际档案日"宣传活动；编辑出版《一二•一运动》图册、2015年度《昆明年鉴•档案》的编写和《昆明档案》1—4期编辑出版工作；完成爱国主义教育基地展厅16批次537人次参观接待工作。举办2次全市专（兼）职档案人员业务知识培训。完成2016年档案专业技术人员职称资格评审工作。

3、档案基础业务建设得到新加强。指导完成市委办公厅等8家机关、昆明柴石滩地区水资源管理局等6家事业单位、欣力景观工程有限公司等4家企业档案工作规范化管理示范认定工作，共计完成18家单位档案工作规范化管理示范认定，并在省档案局备案；认真做好档案接收和征集工作，完成昆明市人社局等11家单位进馆档案的接收工作；查阅利用中心共接待档案查阅利用人员1969人次, 调阅档案1424卷，调阅电子文件753件；提供打印、复印档案资料3101页，拍照4969张；接听电话查询309人次；接待现行公开文件查阅利用11人次，接待查阅市政府未公开信息4人次；做好重点档案保护和抢救工作，完成6127页重点档案的抢救保护工作；抓好档案数据备份。完成2015年前档案数据更新备份及2016年新增档案数据异地备份工作；进一步加快档案信息化建设步伐。完成馆藏档案原文950763页数字化转换和2016年度《昆明新闻》（声像）采集工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市档案局2016年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市档案局2016年度末实有人员编制45人。其中：参公管理事业编制45人）；在职在编实有事业人员44人（含参公管理事业人员44人）。

离退休人员22人。其中：退休22人。

实有车辆3辆已在2016年全部完成车改工作，现单位无公务车辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市档案局2016年度收入合计1104.12万元。其中：财政拨款收入1103.82万元，占总收入的99.97%；其他收入0.3万元，占总收入的0.03%。与上年对比提高了49.06%，主要原因是财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市档案局2016年度支出合计1103.94万元。其中：基本支出931.20万元，占总支出的84.35％；项目支出172.74万元，占总支出的15.65％；总支出与上年对比提高了49.09%，主要原因是人员经费按政策进行了调增以及2016年项目支出比2015年有所增加。两项合计后总支出比上年有较大幅度上升。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出931.20万元。与上年对比提高了49.34%，主要原因是2016年人员经费按照政策进行了调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2016年度为保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出172.74万元。与上年对比提高了47.74%,主要原因是2016年追加了市档案局展览专项经费20.4万元及2016年省下重点档案抢救及保护资金约23.65万元，其他常规项目费用变化不大。2016年项目开支主要用于档案馆开支167.74万元，主要包括基本运行维护、2016年国家重点档案抢救和保护补助、馆藏档案数字化加工、真空充氮杀虫灭菌消毒机设备购置、《昆明档案》刊印经及重要档案异质异地备份等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市档案局2016年度一般公共预算财政拨款支出1103.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比提高了49.09%，主要原因是人员经费按政策进行了调增以及2016年项目支出比2015年有所增加。两项合计后总支出比上年有较大幅度上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出1049.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.03%。主要用于保障机构正常运转的日常开支及为完成特定的行政工作任务及事业发展目标的专项业务开支，不包括住房保障开支。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

昆明市档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.67万元，支出决算为6.9万元，完成预算的59.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为4.94万元，完成预算的51.09%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因该年度下半年实行公车改革，致使全年的公务用车运行费有较大幅度下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.8万元，下降35.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.25万元，下降46.25%。；公务接待费支出决算增加0.45万元，提高了29.80%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出4.94万元，占2016年“三公”经费的71.59%；公务接待费支出1.96万元，占2016年“三公”经费28.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出4.94万元。主要用于档案事务车改前所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度公务用车改革前，昆明市档案局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。改革后无公务用车。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.96万元。主要用于档案事务接待相关单位的检查、学习及交流等发生的接待支出。我局2016年共接待国内来访批次25次，来宾321人次。主要是各省及地州等相关业务单位。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市档案局2016年机关运行经费支出90.05万元，与上年对比提高了30.62%。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释.

收入支出决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算表

     一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      财政专户管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表