- 索 引 号:015113702-201609-105397
- 主题分类:财政预决算公开
- 发布机构: 昆明市档案局
- 发文日期:2016-09-28 13:27
- 名 称:昆明市档案局2015年度部门决算
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昆明市档案局2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
昆明市档案馆成立于1959年8月，1997年机构改革，与昆明市档案局实行局馆合一体制;2002年机构改革中确定为合一体制，一个机构，两块牌子，为主管全市档案工作的市政府直属单位;2009年局(馆)整体实行参照公务员管理。内设“一室四处”即：办公室、政策法规处、接收管理处、信息管理处和保护技术处。现有档案库房6400平方米，业务办公用房4600平方米。设有：档案查阅大厅、现行公开文件查阅中心、档案信息中心、档案寄存中心、档案鉴定整理中心、档案抢救保护中心、档案目录中心、档案保管基地、爱国主义教育基地等。2007年在全省率先晋升为云南省“五星级”综合档案馆，2009年在全省率先晋升为国家一级档案馆，成为西部第一批通过测评的国家综合档案馆之一。
局(馆)编制45名，现有43人（参公管理人员36人 ，工勤人员7人），设局(馆)长1名，副局(馆)长2名，党总支书记1名，中层干部12名。在职人员中研究生2人，本科29人，大专9人，中专1人，高中2人，大专以上学历占职工总人数的93%，基本达到年轻化、知识化、专业化要求。
三、2015年度重点工作
（一）档案法治建设进一步加强。完善档案管理制度体系。制定《昆明市农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作暂行规定》《昆明市农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理实施细则》等一系列档案工作规范性文件；制定了《昆明市2015年档案管理行政目标考核实施方案》并下发全市贯彻执行,完成对纳入档案目标考核体系的91家市级单位的档案工作进行年终考核。
（二）档案工作服务能力进一步提升。为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，昆明市档案局（馆）与市委宣传部联合开展了“抗战胜利70周年档案揭秘”主题宣传活动；2015年6月9日，以"档案-与你相伴"为主题开展全市"国际档案日"宣传活动；完成西南联大部分教授演讲实录汇编、2014年度《昆明年鉴•档案》的编写和《昆明档案》1—4期编辑出版工作；完成爱国主义教育基地展厅39批次641人次参观接待工作。
（三）档案基础业务建设进一步加强。继续做好文件归档范围和保管期限表、收集档案范围细则的修订、审批工作，完成3家国有企业管理类文件材料归档范围和保管期限的报备工作；完成市地方税务局等18家单位档案规范化管理示范认定，并在省档案局备案；认真做好档案接收和征集工作，完成昆明市投促局等11家单位进馆档案的接收工作；查阅利用中心共接待档案查阅利用人员1654人次,调阅档案4333卷，提供档案资料复印4672页，打印672页；做好重点档案保护和抢救工作，完成6295页重点档案的抢救保护工作；抓好档案数据备份。完成2014年前档案数据更新备份及2015年新增档案数据异地备份工作；进一步加快档案信息化建设步伐。完成馆藏档案原文851597页数字化转换和2015年度《昆明新闻》（声像）采集工作。
（四）全面总结“十二五”档案工作，精心编制昆明市“十三五”档案事业发展规划。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策，制定全市档案工作规章制度、业务规范和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。
2.制定全市档案事业发展规划，对全市档案工作实行统筹规划、组织协调。
3.对市属各级各类档案馆、县(市)区档案局(馆)和市级机关、企事业单位和其他组织档案工作实行监督、检查和指导。
4.负责市属专业档案馆组建的审批、市属单位档案处置的审批。
5.组织并指导全市机关、企事业单位和档案馆的档案工作目标管理考评、档案抢救和保护、档案宣传和教育；负责全市档案专业技术职称的评审工作。
6.接收、收集、征集市级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。
7.编辑出版档案史料、《昆明档案》、《昆明市档案志》和《昆明年鉴•档案》。
8.组织并指导全市档案理论和科学技术研究，探讨和研究档案现代化管理的方法和途径。
9.负责全市档案信息化建设，建立档案信息数据库，开发档案信息资源，做好档案信息咨询服务。
10.做好信访、外事接待工作。
11.承办市委、市政府和省档案局交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年，我市档案工作坚持以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及国家、省、市档案工作会议精神，认真落实省委九届九次、十次、十一次全会精神，市委十届六次全会、市“两会”精神，扎实开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，坚持“依法管档、科教兴档；围绕中心、服务大局；面向社会、服务民生”的发展思路，坚持“管好用活档案，充分发挥效益”的工作方针，认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”的神圣职责，积极开展工作，结合档案工作主要工作目标任务，认真组织实施，全市档案工作取得了长足进步。现将2015年工作情况总结如下。
一、档案工作体制机制方面
（一）加强对全市档案工作的组织领导
为推动落实全市档案工作，3月27日，市档案局组织召开全市档案工作会议，回顾总结2014年度全市档案工作，安排部署2015年度全市档案工作任务和编制档案事业发展“十三五”规划任务；4月24日，召开昆明市档案学会2015年年会，总结2014年学会工作、安排2015年学会工作并对学会会员2014年发表学术论文、出版书籍、科研成果等进行表彰；7月31日，召开2015年全市档案局（馆）长半年工作会议，总结2015年全市上半年档案工作，安排部署下半年全市档案工作和“十三五”时期全市档案事业发展规划编制工作。为进一步强化内部管理，探索档案工作有效管理机制，2015年昆明市档案局开展“制度化、规范化、精细化”管理年活动，制定了《昆明市档案局制度化、规范化、精细化管理实施方案》，于年初对此项工作进行了安排部署，各处室认真贯彻落实实施方案；官渡区建立了区、街道、社区（居民小组）三级“网格化”管理机制，积极探索档案工作延伸到基层的方式方法。
（二）加快档案法制建设进程
全市各级档案部门及全体档案工作者严格遵守党和国家各项法律法规，认真履行《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》及《昆明市档案条例》赋予的各项职责，积极构建依法行政、有效监督、高效服务的档案法制工作体系。
1.档案法律法规体系进一步健全
加强各行业档案工作规范性文件的制定。联合昆明市气象局发布了《关于加强气象部门档案管理工作的通知》(昆气联发〔2015〕2号）,进一步规范全市气象档案管理；与人社局等五部门联合转发关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作文件的通知（昆人社通〔2015〕60号），规范了我市流动人才的档案管理；联合昆明市森林公安局转发省森林公安局省档案局《关于进一步加强森林公安机关档案管理工作的通知》，推动全市森林公安档案管理工作规范化、制度化、信息化建设；为配合做好全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作，研究制定《昆明市农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理工作暂行规定》和《昆明市农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理实施细则》；为了进一步规范和加强对本市档案中介机构的管理，规范档案中介机构的活动，拟制定《昆明市档案中介机构登记备案管理办法》并提请市法制办将其列入2016年立法计划。
2.依法行政水平不断提高
为大力推进档案法制建设，加大依法治档工作力度，2015年全市各级档案部门在各单位自检自查基础上，对所辖区域内单位贯彻落实《中华人民共和国档案法》情况开展执法检查，对检查中发现的问题敦促及时整改；为进一步规范行政决策行为，昆明市档案局拟定于11月中旬召开《昆明市档案事业发展“十三五”规划》听证会，听取社会各方面对《昆明市档案事业发展“十三五”规划》的意见和建议。
3.业务指导工作积极开展
继续贯彻落实国家档案局第9号令和第10号令，进一步加强对各级各类档案馆和企业档案收集和保管档案工作的监督和指导力度，全市各级档案部门主动深入机关、社区、企事业单位，全年共计800余次对近500余家单位档案工作进行业务指导与监督，极大的提高了全市档案事业科学化管理水平。加强对基层档案工作的指导力度，盘龙区印发了《盘龙区档案利用服务手册》和《盘龙区基层档案规范整理实用手册》下发全区各单位；官渡区编制了《官渡区基层档案室业务工作手册》，对全区档案专兼职人员发放。组织业务指导人员深入乡镇、街道办事处，继续开展新农村建档指导工作，进一步提高村级档案管理水平。
4.规范化管理示范认定工作有突破
为进一步提高全市档案工作规范化管理水平，更好的为全市经济社会发展和机关各项工作服务，我市积极开展党政机关、企事业单位和社会团体的档案管理规范化示范认定工作，2015年，全市共完成114家机关事业单位、10家企业档案工作规范化管理认定，全市档案工作规范化、科学化管理水平再上新台阶；西山区、积极开展云南省国家综合档案馆规范化管理示范档案馆认定申报工作，计划年内通过认定。
5.档案中介机构管理进一步规范
依法完善中介机构备案管理、及时审查，督促备案中介档案机构完成自检、自查及内部整改工作。2015年，市级备案的九家中介机构中，已有昆明鸿致科技有限责任公司、昆明斯琼经贸有限责任公司、昆明安泰得软件股份有限公司、昆明邦力档案事务公司、昆明鸿鑫档案管理技术咨询公司取得了云南省档案数字化服务机构备案证书，列入云南省档案数字化服务机构名录。
二、档案资源体系建设方面
（一）档案资源总量持续增长
认真做好档案的接收和征集工作，2015年全市共接收了政协昆明市委员会办公厅、中共昆明市委组织部、昆明市投促局等20家单位的文书档案19，735卷、331，126件。截至2015年,全市各级档案馆档案资源总量共计847，778卷,2，544，988件。
（二）档案收集、征集工作扎实开展
积极参与专项工作机构、协调机构工作，市局做好市委规范性文件清理工作,清理1950年至1977年市委文件1554件，调卷179卷，复印4672页。加强对重大活动和重点建设项目档案工作的指导，官渡区加强城市拆迁改造项目档案的管理监督；西山区抽调人员参与“两会”服务、完成“两会”档案归档工作，完成对人民检察院综合楼工程、乐律武公路改造工程、滇池外海（西山区段）部分防浪堤拆除及湖滨湿地完善建设工程第三标段等16个建设项目工程验收档案的审核工作；东川区对土地承包经营确权发证、东淌、功格公路、金东大桥等重点建设项目进行业务指导与技术咨询。
（三）民生档案、特色档案工作持续推进
全市各级档案部门有计划开展民生档案接收工作，2015年共接收民生档案58，189卷（件），特色档案3965卷、3508件；配合各相关部门做好国土资源、信访、学籍、教育事业、统计等民生档案工作。盘龙区档案局与区民政局共同完成全区现有的60万页婚姻档案的数字化工作，实现了便民中心民政窗口与档案馆窗口两地可同时实现婚姻档案电脑查询服务；呈贡区档案及整理出《知青档案名录》提供查阅利用；东川区加大对特色档案、名人档案等不同载体档案征集工作力度，重点对矿山文化、革命历史文化、彝族文化、泥石流、城市演变过程以及东川新闻、红土地、汽车野越赛等档案资料进行摸底调研，现已接收东川民族文化、非物质文化遗产、铜文化历史、汽车越野赛等图片资料1191份；富民县建立档案特藏角，因地制宜设立珍贵档案特藏角，特藏角现有约二十世纪三、四十年代富民县地图、富民行政区划图、珍贵老照片、富民县志等珍贵实物档案。
（四）重点档案抢救保护工作有序开展
按照省档案局关于认真做好重点档案抢救和保护工作相关要求，认真落实抢救保护任务，采取有效措施，精心组织实施。市局根据档案修复工作开展相关要求，新草拟制订了《昆明市档案馆档案修复制度》，重点加强了对档案修复、托裱工作中精细化管理的具体要求；全市共完成民国重点档案、彝文古籍等共计23，176卷重点档案的抢救和保护工作。积极争取国家、省重点档案保护和抢救补助费用，今年，全市共争取到重点档案抢救保护费共计12万元分配到各县区，其中西山区档案馆3万、东川区档案馆3万、宜良县档案馆2万、石林县档案馆2万、富民县档案馆2万。
三、档案利用服务水平不断提高
（一）积极做好档案及政务公开信息查阅利用工作
创新服务方式,切实做好开放档案、现行公开文件和政府公开信息的查阅利用工作。2015年，全市各级档案馆查阅利用中心共接待档案查阅利用人员30，049人次，55，661件次；充分发挥综合档案馆服务功能，加强爱国主义教育基地建设，爱国主义教育基地展厅接待60批次、3000余人次参观；做好档案教学实习基地建设，云南大学公共管理学院情报与档案学系档案专业11名大四本科生到市馆参加实习，对馆藏散存的民国时期“昆明县土地清丈登记档案”开展清理、整理工作。
（二）加大档案文化产品开发力度
充分挖掘馆藏档案资源，开展档案编研、开发档案文化产品，为宣传昆明、服务经济社会发展服务。为纪念中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年，昆明市档案馆充分挖掘馆藏档案资源，将馆藏中有关抗战时期西南联大教授演讲稿进行整理，以抗战时期《西南联大教授演讲录》为题编辑成书；为纪念抗日战争胜利70周年暨护国运动100周年，昆明市档案馆与云南省档案馆、云南省陆军讲武堂博物馆三家联合出版了《云南陆军讲武堂同学录》；完成2014年《昆明年鉴•档案》的编写工作；完成2015年度《昆明档案》1—3期编辑出版工作；盘龙区档案局编纂完成和内部印发《盘龙区档案志》、《曲剧在盘龙》；呈贡区完成《七甸乡志》编写工作。
四、档案安全体系进一步夯实
（一）档案安全基础设施、设备不断改善
加强档案库房安全，全市档案馆严格按照有关规范和标准，加快档案库房改扩建，更换老旧设备设施；新建档案馆均严格按照相关要求配置了消防设施设备和监控系统。
（二）档案实体安全进一步加强
完善档案工作各项管理制度，按照“十防”要求，切实做好库房温湿度监测、调控工作，定期对馆藏加强档案安全专项检查；对新进馆的档案进行了消毒、灭菌、除尘等工作，开展档案库房虫霉情况检查，定期投放防虫、防霉药物；完善落实库房安全应急方案及档案安全管理、24小时值班、节假日带班、库房巡视等制度, 发现问题及时处理，确保档案保管绝对安全。严格履行档案利用规定，认真贯彻执行国家档案局《关于在档案开放利用中审慎进行划控、鉴定工作的通知》，严格档案的审慎提供利用，确保档案利用环节绝对安全；市局对17号库房做档案清理鉴订，共清理鉴订46个全宗150个目56，240卷档案。
（三）档案信息安全情况
加强安全保密意识教育，筑牢思想防线、提高安全意识。按照“上网不涉密、涉密不上网”的原则，加强档案信息网络系统的保密教育管理；根据云南省档案局关于转发<国家档案局关于开展档案安全专项检查的紧急通知>的通知要求，要求各县区档案局、市城建档案馆全面开展档案安全专项检查，并按照“严、细、实”的工作方法，深入对档案库房、数字化加工场所、档案修复保护场所等重点部位和设施设备进行全面彻底检查，并建立完善定期安全检查的长效机制，责任到人，确保档案及信息绝对安全。
（四）档案异质异地备份情况
积极开展重要档案异质异地备份工作，昆明市档案馆通过努力在实现本馆馆藏重要档案异质备份保管基础上，与大理州档案馆合作，对本馆馆藏重要档案及电子文件实现了省内异质异地备份保管，与银川市档案局展开了电子档案异质异地备份工作，实现了2014年以前电子档案跨省备份。五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、寻甸县、晋宁县、石林县档案馆也开展了电子档案数据异地备份工作。
(五) 档案馆建设情况
积极做好我市县级综合档案馆建设项目的监督、检查、指导工作，确保在建的各县级综合档案馆项目建设用地与上报相关材料、项目建设性质内容与可行性研究报告批复均相符，档案馆功能安排均能落实评审意见。为进一步加快我市县级国家综合档案馆建设步伐，确保国家、省、市“十二五”支持建设任务顺利完成，深入晋宁县对县国家综合档案馆项目建设情况进行专项督查；积极推进盘龙区新馆建设工作。
晋宁县新馆现已进入消防设施设备安装和内部装修装饰阶段，拟定于11月中旬通过国家综合档案馆和示范化档案馆验收，计划年底完工；宜良县档案馆新馆进入项目竣工验收准备阶段，积极筹集资金配置馆内设施设备、建设爱国主义教育基地展厅；石林县新馆计划年内完工，2016年投入使用；盘龙区新馆重新选址通过可研评审，计划年内开工建设；西山区档案馆通过可研评审，目前积极配合区政府推进项目征地拆迁工作；官渡区新馆建设定项目已列入2015年度官渡区政府重点投资项目，新馆建设已完成前期各项准备工作，目前正在进行地勘、打围墙等工作，项目周围五条道路纳入2015年年内开工计划；呈贡区档案馆建设项目与呈贡区文体中心一起上报请示，已获区政府批准，进入建馆前期准备工作；东川区综合档案馆建设项目已通过可研通过评审，并获省发改委批复，现已完成土地收储，“三通一平”正在实施中，目前正积极协调省、市配套资金，争取早日开工建设；富民县积极争取将综合档案馆建设纳入“十二五”末中央投资补助计划，目前项目可行性研究报告通过了专家评审并通过云南省发改委预审。
县级建馆经费有落实。2015年中央下拨县级综合档案馆建设资金1809万元，其中宜良县589万元、石林县571万元、官渡区档案局649万元；为加快推进县级综合档案馆的建设步伐，今年拟申请市级配套资金共计738万元，其中宜良县101万元，石林县292万元，官渡区45万元。
六、档案信息化建设有新突破
（一）馆藏档案数字化及数字档案馆建设情况
认真执行《昆明市电子文件管理与归档办法》，高标准、严要求，组织接收市、县区单位电子公文，2015年市局接收了市财政局、市农业局、市委组织部等11家单位的123，939条目、1，861，788原文数据扫描电子文件和电子档案进馆；市县两级综合档案馆有计划开展馆藏档案著录和扫描工作，全市全年共完成583.46万页档案原文数字化转换工作；截至目前，全市数字化目录累计达154，211万条，档案数字化达30954.28万页，数据量124.32T。
（二）信息化平台建设情况
加强对档案信息网站的维护管理工作，完成昆明市档案局（馆）网站标识工作，调整充实了原有栏目的内容，做好网站信息更新，进一步完善了档案查询、现行公开文件查询系统和网站后台管理系统，继续做好网上“政府公开信息查询”和网上“预约查档”工作；继续做好“昆明档案”政务微博发布，年均微博年度发布量近300条，粉丝数量达42330名。
七、档案工作支持力度情况
（一）档案工作领导方面
为深入贯彻落实《关于转发省“两办”关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（昆办发〔2015〕6号）（简称昆办发6号文件）文件精神，提升全市档案事业规范化管理水平，经市委、市政府同意，将档案工作列入2015年市委市政府对县区及市级部门目标管理考核。研究制定了《昆明市2015年档案管理行政目标考核实施方案》（昆档发〔2015〕17号）并下发全市贯彻执行；为确保顺利完成2015年全市档案行政目标考核工作，组织召开昆明市2015年档案管理行政目标考核培训会，对12个县区档案局集中统一培训；召开全市档案协作组会议，对纳入档案目标考核的91家市级单位档案工作进行半年检查指导，确保顺利完成全年目标任务
截至2015年，昆明市、盘龙区、官渡区、宜良县、富民县、寻甸县、禄劝县均将档案工作纳入本地区年度目标考核体系，有效的促进我市各县区、各部门档案工作目标和任务落实，推动了全市档案事业的全面发展
（二）档案干部队伍建设方面
加大档案干部教育培训力度，市局副科级以上、县区科级以上领导全部参加全市干部在线学习；选派专业人员参加省档案局举办的档案修复培训班、档案文化产品研修班，提高档案干部专业技能；今年，全市共举办档案业务知识培训班20次，参加培训3074人，有效的提升了全市档案干部的业务水平；石林县2015年“档案能手”业务技能竞赛，共有来自全县各行业的32名档案员参加比赛。进一步充实档案干部队伍，市局完成1名全市范围内公开遴选公务员工作；官渡区委编制办为官渡区档案局增加了2名编制。认真做好档案专业技术人员职称资格评审工作，全市共推荐6人到省高级职称评审委员会申报副研究馆员职称资格，19人通过中级职称馆员资格评审，接受委托单位33报初级职称并通过评审。
（三）档案宣传工作方面
1.做好档案法制宣传工作。全市各级档案部门以"档案-与你相伴"为主题开展全市"国际档案日"宣传活动，省、市、区三级联动分别在昆明市新工人文化宫广场、莲花池公园、官渡古镇和盘龙区第二行政服务区进行档案知识宣传，重点向广大市民宣传《中华人民共和国档案法》《云南省档案条例》和《昆明市档案条例》及其配套法规，现场开展档案法律法规、档案征集利用、家庭建档咨询；全市各级档案部门组织各单位参加国家档案局举办的档案知识竞赛。
2.档案文化宣传活动方面。全市各级档案部门积极利用报纸、广播电视、网络等媒体，组织开展档案专项宣传。昆明市档案局、昆明市委宣传部联合开展“纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年档案揭秘”系列宣传活动，在云南日报、春城晚报、昆明广播电视台、昆明日报、都市时报、昆明信息港等多家媒体开展了为期一个多月的档案分期分批揭秘活动，极大的提高了档案工作的影响力；官渡区与昆明市二战探索协会合作，举办了纪念抗战胜利70周年实物图片巡展活动；寻甸县挖掘馆藏档案资源，以“抗战后方的寻甸”等为主题，原文复制了部分民国档案放置展柜进行展出，制作了“档案法律法规知识问答”“档案中的寻甸变迁”“档案与你相伴”“档案和档案工作”“档案分类”及“馆藏档案图片选展”六块展板在休闲广场、档案馆展厅进行展示；富民县在县老年大学大厅举办“美丽富民、宜居辅城、幸福新区”专题展，弘扬热爱祖国、热爱家乡的爱国主义精神；宜良县在太和楼艺术馆一楼大厅举办弘扬社会主义核心价值观“花乡水城 宜结良缘”2015年旅游文化花街节书法美术联合展览，参观书画联展观众达10万余人次。
八、党建工作全面加强
（一）党风廉政建设和改进作风工作
深入开展党风廉政建设，把以人为本、执政为民的理念和要求贯彻落实到反腐倡廉建设的各个方面，真正做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋，局党总支认真制定《昆明市档案局2015年党建工作计划》与所属党支部签订党建目标工作责任书；认真开展纠正“四风”系列行动，全面落实两个责任，持之以恒纠正“四风”整治，巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果；认真开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育，领导干部和党员理论素质有较大提高，作风建设进一步加强。
（二）基层党建工作
通过强化思想建设、强化能力建设、强化作风建设、强化政治理论学习4个方面进一步加强党员干部队伍管理工作，严格坚持学习制度，抓好每周五政治理论学习，深入学习贯彻十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，特别是习近平总书记考察云南重要讲话精神; 局党总支所属三个党支部进行换届工作，做到委员分工明确、责任落实；及时公布党内信息，推进党务公开工作；抓好基层党组织晋位升级工作，以“践行三严三实要求，做忠诚干净担当的实践者”为主题，开展 “昆明跨越当先锋 机关党建走前头”活动，抓好机关党建品牌建设；抓好在职党员进社区联系服务群众工作，落实报到登记、沟通反馈、测评考核和亮牌承诺“四项制度”，积极开展“四个一”活动；选派1名同志担任寻甸县金所产业园区清海村委会新农村指导员、常务书记，驻村开展工作；积极支持工青妇组织开展符合机关干部职工需求的活动和服务，关心、支持老干部工作，完成老干目标任务。
（三）综治维稳（平安建设）、依法治市工作
局党组高度重视综治维稳和平安建设工作，将综治维稳和平安建设工作列入单位工作重点，纳入年终考核内容；单位无重大群体性事件，矛盾纠纷排查率100%；单位内无邪教人员，无违法犯罪事件发生。紧紧围绕依法治市目标任务，制定了《昆明市档案局2015年度依法治理工作计划》，对局馆全年依法治理工作作出安排部署，积极参与“法律六进示范点”、“法治机关”等创建活动，不断提高依法行政、依法办事的能力；组织干部职工参加普法学习、考试，进一步提高了全体干部职工的法制理论水平；结合档案工作实际，开展“6•9”国际档案日“档案——与你相伴”为主题的街头宣传活动，广泛宣传档案法律法规，切实提高社会档案意识;深入推进政务公开，在我局政府信息公开网站向社会公开工作职能、职责权限、服务流程、监督方式、人事调整等信息，主动公开“三公经费”、政府信息公开年度报告等，主动接受群众监督。
（四）深化改革工作
为确保局馆年度改革工作目标任务圆满完成，经局党组研究，制定了《昆明市档案局2015年度改革工作目标任务分解方案》把局馆2015年度“完成公车改革任务”等7项目标任务细化分解，责任落实到人。
（五）意识形态工作
实行意识形态工作党组主要领导责任制，局党组书记、局长李蔚为第一责任人，将意识形态工作列入党委年度工作计划，专门安排部署年度意识形态工作任务，细化任务，将责任落实到人；全面开展社会主义核心价值观宣传讨论工作，召开“纪念抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年”档案揭秘系列活动新闻发布会。
（六）统一战线工作
强化对统战工作的领导，将统战工作与档案业务工作同部署、同安排、同检查、同考核；结合年度目标任务，细化党建工作目标责任，由局机关党总支具体开展统战工作，建立健全统战工作制度；我单位有民主党派人士3名（民革1名、民进1名、九三1名），无党派人士7人，积极支持各民主党派成员、无党派人士发挥参政议政、民主监督作用；按要求参加全市统战工作会议，及时传达会议精神，做好工作安排；认真完成统战工作各项任务，按照通知要求及时上报工作信息，完成《中国统一战线》杂志征订任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市档案局2015年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市档案局2015年度末实有人员编制45人。其中：参公管理事业编制45人）；在职在编实有事业人员43人（含参公管理事业人员43人）。
离退休人员21人。其中：退休21人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市档案局2015年度收入合计740.71万元。其中：财政拨款收入740.59万元，占总收入的99.98%；其他收入0.12万元，占总收入的0.02%。与上年对比下降了3.73%，主要原因是财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市档案局2015年度支出合计740.47万元。其中：基本支出623.55万元，占总支出的84.21％；项目支出116.92万元，占总支出的15.79％；总支出与上年对比下降了3.77%，主要原因是项目支出2015年项目费用比2014年减少；人员经费按政策进行了调增。两项合计后总支出比上年略有下降。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障机构正常运转的日常支出623.55万元。与上年对比提高了17.23%，主要原因是2015年人员经费按照政策进行了调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.05％。
（二）项目支出情况
2015年度为保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116.92万元。与上年对比下降了50.8%,主要原因是2014年新增自动消防系统约140万元，不考虑该项目，常规项目费用均有减少。2015年项目开支主要用于档案事宜20.41万元，主要包括电梯井改造及电梯购置等项目；档案馆开支96.51万元，主要包括基本运行维护、2015年国家重点档案抢救和保护补助、馆藏档案数字化加工、出版印刷纪念抗战胜利70周年档案系列揭秘书刊的经费、《昆明档案》刊印经及重要档案异质异地备份等项目
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市档案局2015年度一般公共预算财政拨款支出740.47万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降了3.77%，主要原因是项目支出2015年项目费用比2014年减少；人员经费按政策进行了调增。两项合计后总支出比上年略有下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出693.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.63%。主要用于保障机构正常运转的日常开支及为完成特定的行政工作任务及事业发展目标的专项业务开支，不包括住房保障开支。
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昆明市档案局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.67万元，支出决算为10.70万元，完成预算的91.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元，完成预算的95.04%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的75.50%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费及公务用车运行费均有所下降。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.76万元，下降38.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.21万元，下降100%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降4.87%。；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降5.03%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2015年未开支因公出国（境）支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元0；公务用车购置及运行维护费支出9.19万元，占2015年“三公”经费的85.89%；公务接待费支出1.51万元，占2015年“三公”经费14.11%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.19万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.19万元。主要用于档案事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，昆明市档案局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出1.51万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.51万元。主要用于档案事务接待相关单位的检查、学习及交流等发生的接待支出。我局2015年共接待国内来访批次50次，来宾300人次。主要是各省及地州等相关业务单位。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市档案局2015年机关运行经费支出68.94万元，与上年对比提高了4.62%。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费及办公设备购置等日常公用经费。
（二）其他重要事项情况说明
无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
昆明市档案局2015年度部门决算公开表
